organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9485
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024091
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
272,88 EUR
14.03.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
2024092
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
14.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO-fin.výkazy
29
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
827,70 EUR
15.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
2024093
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
14,68 EUR
15.03.2024
Predmet: služby UPC 1103-10042024
2024094
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
827,70 EUR
15.03.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2024095
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 854,64 EUR
19.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky -vyúčt.170323-160324 ZOS
30
objednávka
INTERGAM s.r.o.
44470011
28,15 EUR
20.03.2024
Predmet: Objekty - batérie
31
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
20.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - komponenty do počítača na vrátnicu
2024096
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
25.03.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.2/24
2024097
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-163,58 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010323-090324ZpS-opr.Fa
32
objednávka
CATINI EUROPE s.r.o.
281 165 42
470,95 EUR
27.03.2024
Predmet: Objekty - záhradný nábytok
2024098
faktúra
INTERGAM s.r.o.
44470011
28,15 EUR
28.03.2024
Predmet: všeob. mat.-baterie
2024099
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
28.03.2024
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2024100
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
28.03.2024
Predmet: komponenty do počítača
33
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
427,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava tečúceho radiátora
2024101
faktúra
Fyzická osoba
37036475
427,00 EUR
03.04.2024
Predmet: havar.oprava tečúci prívod radiatora
2024102
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
03.04.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 3/24-ZpS
2024103
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
03.04.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 3/24
2024104
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
03.04.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010324-280324-ZOSM
2024105
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
156,00 EUR
03.04.2024
Predmet: periodická lek.prehliadka
2024106
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
260,82 EUR
03.04.2024
Predmet: prac.zdrav.služba 01-03/2024
2024107
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 2/24
2024108
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 3/24
34
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
261,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Objekty - valec do tlačiarne xerox
36
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
09.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - školenie na EPS
35
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
37
objednávka
Ing.Katarína Korčeková
52313042
1 350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Objekty - vyradenie spisov z registratúry
2024109
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
38 763,21 EUR
10.04.2024
Predmet: strava za 3/24
2024110
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
178,15 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024111
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
564,36 EUR
10.04.2024
Predmet: nájomné,služby TOS 1.Q 2024
2024112
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
10.04.2024
Predmet: zaškolenie na zariad EPS,HSP
2024113
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
757,36 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010324-310324
2024114
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 565,12 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010324-310324
2024115
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
261,00 EUR
10.04.2024
Predmet: všeob. mat.-tonery
2024116
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
12.04.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
2024117
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
299,95 EUR
12.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.
2024118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 143,52 EUR
12.04.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 3,/24,4/24
2024119
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
12.04.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 3/24
2024120
faktúra
Poradca podnikateľa,s.r.o.
31592503
228,00 EUR
12.04.2024
Predmet: verejná správa-ročný prístup
2024122
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
12.04.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 4/24
2024123
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
12.04.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 4/24
2024124
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné,stočné-100324-090424
2024125
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
12.04.2024
Predmet: služby UPC
2024126
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
171,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky
6/2024
dodatok
BOZPO s.r.o.
36332151
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Poskytovanie služieb navýšenie ceny o infláciu 20
2024127
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 516,00 EUR
16.04.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.3/24
2024128
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
375,26 EUR
16.04.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 3/24
2024129
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
322,22 EUR
16.04.2024
Predmet: mes.kontrola EPS,HSP- ZOS,služ.IT
38
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
17.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
2024121
faktúra
Fyzická osoba
52313042
1 350,00 EUR
18.04.2024
Predmet: ost.služ.vyraďovanie,skartácia písomností
2024130
faktúra
LTG, s.r.o.
44908920
299,00 EUR
18.04.2024
Predmet: stolová súprava(stôl,stoličky)
2024131
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
14,68 EUR
18.04.2024
Predmet: služby UPC 1104-10052024
2024132
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
18.04.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2024
2024133
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
18.04.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170324-160424-ZOS
2024134
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
18.04.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
2024135
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
272,88 EUR
18.04.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
39
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
272,88 EUR
18.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
40
objednávka
LTG, s.r.o.
44908920
299,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - set záhradný nábytok
41
objednávka
VIP-Global s.r.o.
50556363
816,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Objekty - servis a kontrola klimatizácií
2024136
faktúra
VIP-Global s.r.o.
50556363
816,00 EUR
19.04.2024
Predmet: servis klimatizácie
42
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
58,80 EUR
22.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - terapeutická pomôcka
2024137
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
58,80 EUR
22.04.2024
Predmet: stol.hra človeče xxl
2024138
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
102,92 EUR
22.04.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010324-310324-opr.fa-dopl.
2024139
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
225,20 EUR
22.04.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010324-310324-opr.fa-dopl.
2024140
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-259,95 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.-storno-vrátený
2024141
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-159,80 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky-storno-vrátené
7/2024
zmluva
Nadácia prof. Štefana Kassaya
31818285
1 000,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Finančný dar
2024142
faktúra
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
166,90 EUR
25.04.2024
Predmet: popl.-odv.komun.odpadu
43
objednávka
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
166,92 EUR
29.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - odovz odpadu
44
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
255,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - nástenky
2024143
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
29.04.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.3/24
2024144
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
29.04.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290324-280424-ZOSM
2024145
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
29.04.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 4/24-ZpS
45
objednávka
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
264,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava kotlov
46
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
30.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - súčinnosť pri cvičnom pož.poplachu
47
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Obchodná 52 - komponenty do počítača
2024146
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: komponenty do počítača
2024147
faktúra
Poradca podnikateľa,s.r.o.
31592503
228,00 EUR
02.05.2024
Predmet: VSSR-ročný prístup vyúčt.Fa
2024148
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
02.05.2024
Predmet: cvičný požiar.poplach
2024149
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
255,60 EUR
02.05.2024
Predmet: textilné nástenky