organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023364
faktúra
Nezávislá olatforma SocioFórum
42263000
45,00 EUR
13.11.2023
Predmet: konferenčný poplatok-úč.Alex
2023365
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
13.11.2023
Predmet: služby UPC
90
objednávka
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
13.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - žmýkač na mop
2023366
faktúra
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
14.11.2023
Predmet: vložka a lis do žmýkača-mopu
2023367
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
88,20 EUR
14.11.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 10/23
2023368
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
14.11.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 10/23
2023369
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
14.11.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 11/23
91
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
16.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
17/2023
dodatok
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
0,00 EUR
21.11.2023
Predmet: OST1
19/2023
dodatok
Svitlana Kabai
54227631
8,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
2023370
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 612,00 EUR
21.11.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/23
2023371
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
21.11.2023
Predmet: služby UPC 1110-10112023
2023372
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
13,63 EUR
21.11.2023
Predmet: služby UPC 1111-10122023
2023373
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
21.11.2023
Predmet: pracie prostriedky
2023374
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
21.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1710-161123-ZOS Pal.
20/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1 000,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Finančný dar
92
objednávka
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
600,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava 3 cestného ventilu na TÚV
93
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
22.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
94
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
22.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
21/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Projekt poskytovania služieb TOS
95
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
329,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava sušičky a práčky Elektrolux
2023375
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
23.11.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023376
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
23.11.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023377
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
329,00 EUR
23.11.2023
Predmet: oprava sušičky
2023378
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
585,12 EUR
23.11.2023
Predmet: oprava výťahu-havar.situácia
2023379
faktúra
Fyzická osoba
45982791
160,60 EUR
24.11.2023
Predmet: služby supervízie
96
objednávka
Miroslava Česelková
44153295
39,50 EUR
27.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - batéria do vŕtačky
97
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola a čistenie komínov
2023380
faktúra
Miroslava Česelková
44153295
39,50 EUR
29.11.2023
Predmet: batéria do vŕtačky
2023381
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
29.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2910-281123-ZOSM
2023382
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
2023383
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
30.11.2023
Predmet: servis výťahu za 11/23
98
objednávka
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
338,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Objekty - plachty
2023384
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
04.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 12/23
99
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
95,85 EUR
05.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - kontrola strešných ventilátorov
100
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
112,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - revízia bleskozvodu
101
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - darčekové poukážky
2023385
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.12.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 11/23
2023386
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2023387
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.8/23
2023388
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.9/23
2023389
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/23
2023390
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
05.12.2023
Predmet: plyn ZOS - 011223-311223
2023391
faktúra
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
338,20 EUR
05.12.2023
Predmet: prestieradlá-plachty
2023392
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.11/23
2023393
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
368,12 EUR
06.12.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023394
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
522,00 EUR
06.12.2023
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2023395
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
06.12.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 12/23-vyúčtovacia Fa
2023396
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 638,01 EUR
06.12.2023
Predmet: elektrina-ZOS 011123-30112023
2023397
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
884,64 EUR
06.12.2023
Predmet: elektrina-ZpS 011123-301123
2023398
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
35 904,62 EUR
07.12.2023
Predmet: strava za 11/23
2023399
faktúra
Fyzická osoba
11685387
112,20 EUR
07.12.2023
Predmet: odb.prehl.a skúška bleskozv.(ZpS)
2023400
faktúra
Fyzická osoba
11685387
95,85 EUR
07.12.2023
Predmet: odb.kontrola streš.ventilátorov(ZOS)
2023401
faktúra
Next Form spol. s r.o.
46989064
960,00 EUR
07.12.2023
Predmet: servis.a techn.podpora-e-majetok 12/mes
2023402
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
07.12.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 12/23
2023403
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
07.12.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 12/23
102
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
254,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Objekty - zabezpečovacie pomôcky
103
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
90,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - oprava valca mangla
104
objednávka
Sportago Company s.r.o.
05465834
37,74 EUR
12.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - fyzio pomôcky
105
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
95,85 EUR
12.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - pomôcky na cvičenie
106
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
98,30 EUR
13.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - tabuľa s gulatou základňou
2023404
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 120,67 EUR
13.12.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 11,12/23
2023405
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
13.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF-vyúč.fa
2023406
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
254,80 EUR
13.12.2023
Predmet: zabezpečovacie pásy
2023407
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
90,00 EUR
13.12.2023
Predmet: oprava valca mangla
2023408
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
13.12.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 11/23
2023409
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
13.12.2023
Predmet: vodné,stočné-101123-091223
2023410
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
13.12.2023
Predmet: služby UPC
108
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
13.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
107
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
13.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6- papierenský tovar
109
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
2 164,32 EUR
13.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - odborné prehliadky a skúšky kotolne a tlak., plyn zariadení
110
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
38,08 EUR
14.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - penové mydlo
2023411
faktúra
Sportago Company s.r.o.
05465834
37,75 EUR
15.12.2023
Predmet: kĺzavé disky,balanč.podl.a i.
2023412
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
98,30 EUR
15.12.2023
Predmet: Flipchart tabuľa
2023413
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
15.12.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023414
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
15.12.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023415
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
50,85 EUR
15.12.2023
Predmet: všeob. materiál-spotreba-žiarovky
2023416
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
93,70 EUR
15.12.2023
Predmet: komponenty do počítača
2023417
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
38,06 EUR
15.12.2023
Predmet: hyg.potreby-tekuté mydlo
2023418
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
15.12.2023
Predmet: služby UPC 1111-10122023