organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
06.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar do práčovne
87
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
770,80 EUR
07.08.2024
Predmet: Objekty- senzorické pomôcky
2024265
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
07.08.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024266
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
770,80 EUR
07.08.2024
Predmet: pomôcky na aktivizáciu klientov
2024267
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
07.08.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 7/24
2024268
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
39 467,48 EUR
07.08.2024
Predmet: strava za 7/24
2024269
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
07.08.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 8/24
2024270
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
07.08.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 87/24
2024271
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 814,16 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010724-310724
2024272
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
842,41 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010724-310724
2024273
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 133,30 EUR
09.08.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 7,/24,8/24
2024274
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
12.08.2024
Predmet: vodné,stočné-100724-090824
2024275
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.6/24
2024276
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.7/24
2024277
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
15.08.2024
Predmet: služby UPC
88
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
932,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Objekty - oprava práčok
2024278
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
16.08.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/24
2024279
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
932,00 EUR
16.08.2024
Predmet: oprava pračiek
2024280
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
386,06 EUR
19.08.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 7/24
2024281
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
19.08.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170724-160824-ZOS
89
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
464,04 EUR
19.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
2024282
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
464,04 EUR
21.08.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier,dezinf.prostr.
90
objednávka
Roman Babčan INkarus
37328344
91,95 EUR
21.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tonery
2024283
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
21.08.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 7/24
91
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
409,96 EUR
22.08.2024
Predmet: PALÁRIKOVA 24 - PAPIERENSKÝ TOVAR
92
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
22.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tlačiareň
2024284
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
409,94 EUR
23.08.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier,hyg.,čist.prostr.
2024285
faktúra
Roman Babčan INkarus
37328344
91,95 EUR
23.08.2024
Predmet: všeob. mat.,tonery
2024286
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
23.08.2024
Predmet: tlačiareň
93
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
966,86 EUR
26.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
94
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
920,52 EUR
26.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2024287
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
920,52 EUR
27.08.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2024288
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
966,86 EUR
27.08.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál,pracie prostr.
2024289
faktúra
Fyzická osoba
55916104
960,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS 8/24
2024290
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
30.08.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290724-280824-ZOSM
2024291
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
30.08.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 8/24-ZpS
2024292
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
02.09.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 8/24
2024293
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn ZOS - 010924-310924
95
objednávka
Vydavateľstvo Nová Práca spol. s r. o.
35733594
165,30 EUR
03.09.2024
Predmet: Objekty -kalendáre a diáre
96
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
314,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava internetového pripojenia po búrke
97
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
471,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
2024294
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 8/24
2024295
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,24 EUR
06.09.2024
Predmet: služby UPC 1108-10092024
2024296
faktúra
Nová Práca, s.r.o.
35733594
165,25 EUR
06.09.2024
Predmet: kalendáre,prac.diáre
2024297
faktúra
Meditech SK, s.r.o.
46964690
6 210,00 EUR
06.09.2024
Predmet: antidekub.matrace
2024298
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
184,19 EUR
06.09.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024299
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
579,60 EUR
06.09.2024
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2024300
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
39 322,00 EUR
06.09.2024
Predmet: strava za 8/24
2024301
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
375,26 EUR
06.09.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 8/24
2024302
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
314,40 EUR
06.09.2024
Predmet: servis.oprava internet.pripoj.-po búrke
2024303
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 919,17 EUR
06.09.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010824-310824
2024304
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
853,97 EUR
06.09.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010824-310824
2024305
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
470,88 EUR
06.09.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024306
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 124,60 EUR
09.09.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 8,/24,9/24
2024307
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné,stočné-100824-090924
2024308
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
11.09.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 9/24
2024309
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
11.09.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 9/24
2024310
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
11.09.2024
Predmet: služby UPC
98
objednávka
QANTUMS TECHNOLOGIES, S.R.O.
45978301
294,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava počítača
99
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Objekty servis a výmena náplní ionizátorov
2024312
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
16.09.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2024313
faktúra
QANTUMS TECHNOLOGIES, s.r.o.
45978301
294,00 EUR
16.09.2024
Predmet: oprava počítača
2024314
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
14,68 EUR
16.09.2024
Predmet: služby UPC 1109-10102024
2024315
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
17.09.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170824-160924-ZOS
100
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
708,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Objekty -kancelársky papier
101
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
179,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Objekty - testy na covid
2024316
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
20.09.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.8/24
2024317
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
708,00 EUR
20.09.2024
Predmet: kancelársky papier
2024318
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
179,40 EUR
20.09.2024
Predmet: Testy - Covid
2024319
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
24.09.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 8/24
102
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
235,08 EUR
25.09.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2024320
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
235,08 EUR
25.09.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier
2024321
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
82,80 EUR
25.09.2024
Predmet: mesač.kontrola EPS
103
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
250,80 EUR
26.09.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola hasiacich zariadení
2024322
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
250,80 EUR
26.09.2024
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
104
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
138,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Objekty - civid testy
105
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
475,20 EUR
27.09.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - nitrilové rukavice
106
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
475,20 EUR
27.09.2024
Predmet: Palárikova 24 - nitrilové rukavice
2024323
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
138,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Testy - Covid
2024324
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
475,20 EUR
27.09.2024
Predmet: rukavice jednorazové