Dokumenty:
zobraziť na stránke
223323
faktúra
Základná škola
31201741
472,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 6/23
223324
faktúra
Základná škola
31201741
88,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 6/23 Kosírová
223364
faktúra
Základná škola
31201741
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 Kosírová
223365
faktúra
Základná škola
31201741
148,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 MŠ
223427
faktúra
Základná škola
31201741
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 8/23 Kosírová
223428
faktúra
Základná škola
31201741
72,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 8/23 MŠ
223482
faktúra
Základná škola
31201741
499,80 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 9/23 MŠ
223536
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 10/23 MŠ
223604
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 11/23 MŠ
223671
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
08.04.2024
Predmet: strava 12/23 MŠ
224026
faktúra
Základná škola
31201741
428,40 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava 1/24
224082
faktúra
Základná škola
31201741
16,80 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava
224083
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava 2/24
224123
faktúra
Základná škola
31201741
474,60 EUR
22.04.2024
Predmet: MŠ strava 3/24
224175
faktúra
Základná škola
31201741
470,40 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ strava 4/24
224206
faktúra
Základná škola
31201741
462,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ strava 5/24
224267
faktúra
Základná škola
31201741
390,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 6/24
224297
faktúra
Základná škola
31201741
176,40 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 7/24
224355
faktúra
Základná škola
31201741
75,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 8/24
224406
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 9/24
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24
224554
faktúra
Základná škola
31201741
508,80 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ strava 12/24
225033
faktúra
Základná škola
31201741
580,80 EUR
13.03.2025
Predmet: strava MŠ 1/25
225076
faktúra
Základná škola
31201741
480,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 2/2025
225117
faktúra
Základná škola
31201741
532,80 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 3/2025
225168
faktúra
Základná škola
31201741
614,40 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 4/2025
213032
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
195,19 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava čerpadla
213482
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
230,74 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava elektromotora
213555
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
307,13 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava dúchadla
211021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.03.2011
Predmet: poplatok za vydanie potvrdenia o zostatku úveru
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
213029
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie
214014
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
06.02.2014
Predmet: potvrdenie o zostatku ŠFB
212450
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš-časopis
213407
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - časopis
214414
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
14,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Mš-predplatné
2015/062
objednávka
Pamiko spol. s.r.o.
31320007
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: objednávka časopisu NAŠA ŠKOLA na šk. rok 2015/2016
215232
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
15.06.2015
Predmet: časopis Mš
216351
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: predplatné MŠ-Naša škola
217222
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
21.11.2017
Predmet: predpl.Našaškola9/17-6/18
218504
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predpl.Naša škola
3029.
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
200,75 EUR
06.07.2022
Predmet: Poistná zmluva
3155.
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
0,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
867.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
255,67 EUR
12.10.2015
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus - VO
1443.
oznam
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
308,06 EUR
08.07.2016
Predmet: Zmena poistnej zmluvy - VO
1705.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 400,37 EUR
15.08.2017
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
1766.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
690,84 EUR
22.11.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 800 400 5120
1767.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
22,91 EUR
22.11.2017
Predmet: Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 5120
2237.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
2541.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
3288.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Dodatok č.7 k PZ č. 8004005120
214262
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
63,00 EUR
18.07.2014
Predmet: tachogr.karta
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
218091
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
2018/128
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2018/142
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218336
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
2018/235
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
2018/251
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
31.12.2018
Predmet: darčekové poukážky
218626
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: strav.lístky
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
2019/001
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219229
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
212418
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-tlačivá
213220
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,12 EUR
17.06.2013
Predmet: tlačivá Mš
214484
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,52 EUR
12.11.2014
Predmet: tlačivá
2015/124
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
28.10.2015
Predmet: Tlačivá - MŠ
215491
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá Mš
216086
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,30 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-osvedčenie predšk.
2016/84
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - tlačivá -triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
2017/54
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-tlačivá osvedčenie
217162
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-osvedčenie
2017/130
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-triedne knihy, evidencia dochádzky, osobné spisy
217538
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-Triedne knihy,ev.doch.
218464
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-triedne knihy,ev.doch.
2019/141
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
35,83 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - triedne knihy, tlačivá
219397
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,83 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-triedne knihy,doch.,os