Dokumenty:
zobraziť na stránke
1067/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 200,00 EUR
22.01.2025
Predmet: prístrešok a automat. brána - požiarna zbrojnica
1068/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
34 922,88 EUR
22.01.2025
Predmet: rekonštrukcia zasadačky OcÚ
1069/2024
faktúra
Urban Pro, s.r.o.
47079860
4 800,00 EUR
22.01.2025
Predmet: vyprac. dokumentácie "Revitalizácia parku pred KD"
1070/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
880,00 EUR
22.01.2025
Predmet: porealizačné zameranie" IBV Panský kruh, "
1071/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
80,00 EUR
22.01.2025
Predmet: polohop. a výškop. zamer. pre PD /projekt detské ihrisko RO/
1072/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
168,00 EUR
22.01.2025
Predmet: vyúčt. fa - manipul. a odistenie zariadení NN
321/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
86,58 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
322/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
231,96 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
323/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
25,80 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
324/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
207,62 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
325/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
314,03 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
326/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
139,40 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
18/2500018
objednávka
Dom Spoločnosti Katolíckeho apoštolátu - pallotínov
35569387
561,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Ubytovanie v Dome pútnika pre delegácie z Poľska na podujatie Smižianska zabíjačka a Starostovská veselica v termíne 21. – 23. 2. 2025
3501/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 263,51 EUR
23.01.2025
Predmet: energie pre obecnú políciu za 10-12/2024
3502/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: inštalácia windows MŠ R
3503/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: divad.predstavenie - predškoláci MŠ Z
3504/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
232,26 EUR
23.01.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3505/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
58,80 EUR
23.01.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3506/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
23.01.2025
Predmet: lavičky s operadlom do exteriéru MŠ Zelená
3507/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
360,00 EUR
23.01.2025
Predmet: pracovné odevy - MŠ Ružová