Dokumenty:
zobraziť na stránke
3551/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
324,33 EUR
29.01.2025
Predmet: PHM
3552/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3553/2024
faktúra
KVARFOLIO, s.r.o.
36428256
88,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2025
3554/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
6 048,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom dát.okruhov 42 kamier za 01-12/2024
3555/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 059,55 EUR
29.01.2025
Predmet: napoj. prípojky a meradla na vodov. rad
3556/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 455,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3557/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
120,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3558/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 662,01 EUR
29.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3559/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 013,76 EUR
29.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2024
3600/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,50 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny TSP 1-12/2024
3601/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-93,86 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Ružová 9010 za 1-12/2024
3602/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-227,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2024
3603/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
29.01.2025
Predmet: internet 1/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3604/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-12,53 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny kamery 1-12/2024
3605/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-14,74 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny fontána 1-12/2024
3606/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-70,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny PZ 1-12/2024
3607/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zberný dvor 01-12/2024
3608/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-40,58 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Tribúna 1-12/2024
3609/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-105,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 budova na ihr. /šatne/
3610/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,37 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 garáž Mlynská,