Dokumenty:
zobraziť na stránke
3611/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-741,79 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn Rázusova 4 - rod. dom 1-12/2024
3612/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
160,00 EUR
29.01.2025
Predmet: oprava posypu
3613/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,94 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina za 12/2024 Nábrežná 1
3614/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
45,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3615/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-867,33 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn za 1-12/2024
3616/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 090,30 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3617/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
90,00 EUR
29.01.2025
Predmet: kontajnery 120 L /3 ks/
3618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 046,87 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1-12/2024 Nábrežná 12
3619/2024
faktúra
Maxitrade s.r.o.
47725621
41,99 EUR
29.01.2025
Predmet: štrk /TJ/
18/2500027
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
43,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Výroba vložky do zámku s novým oprávnením - ZPS
18/2500028
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
131,70 EUR
29.01.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
18/2500029
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
74,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Oprava plynového kotla - ul.Pavla Suržina 7, byt č.2, Smižany
DOD_005/2025
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2024
18/2500030
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba pečiatky - stavebné oddelenie
18/2500031
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
590,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba magnetiek s motívom Slovenský raj, 400 ks
18/2500032
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
381,05 EUR
03.02.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice
18/2500033
objednávka
Ján Bulka
47739321
199,26 EUR
03.02.2025
Predmet: Opravy v bytových domoch ul.Rybníky
18/2500034
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
03.02.2025
Predmet: KIA Ceed SN 916BP - oprava prednej nápravy a výmena spínacej skrinky
NZ_020/2025
zmluva
MDDr. Martin Okály a MDDr. Kristína Ederová
3 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Prenájom časti pozemku - 34 m2 na 5 rokov. Suma 680,00 Eur ročne
2001/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 1/2025