Dokumenty:
zobraziť na stránke
6220/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
505,88 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6219/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
228,81 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6218/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
502,08 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6217/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
453,55 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6216/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
815,42 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6215/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
510,53 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6214/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
295,53 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6213/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
537,98 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
7095/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 124,38 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7094/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 418,84 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7093/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
290,88 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7092/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
227,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7091/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
266,05 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7090/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
202,16 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
7089/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 12/2024
7088/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 12/2024
7087/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 12/2024
7086/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 12/2024
INE_098/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - združená dodávka
17/2400544
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.04.2025 : 33 ks x €20
17/2400543
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kancelárske stoličky /OcÚ/ + trezor / ZPS/
17/2400542
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
17/2400541
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o.
981,60 EUR
16.12.2024
Predmet: turistické mapy
17/2400540
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
194,02 EUR
16.12.2024
Predmet: Hygienický, kancelársky a všeobecný materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400539
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
42,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo 1638, orientačné číslo 14
17/2400538
objednávka
Mgr. Ján Lazor
40861708
391,70 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace prostriedky - MŠ Ružová
DPC_003/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Dohoda o aktivačnej činnosti
9065/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 114,01 EUR
13.12.2024
Predmet: Voda Čingov.
9064/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
13.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 11/2024.
9063/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
105,44 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9062/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
50,88 EUR
13.12.2024
Predmet: Odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov na rok 2024. Miesto odberu Grand Hotel Spiš.
9061/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
583,97 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
Dodatok č. 1 k NZ 37/2014
zmluva
Grečko Vladimír
20,00 EUR
13.12.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 56/2024
zmluva
Trymlová Jana
60,00 EUR
13.12.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400537
objednávka
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovná porada zamestnancov OcÚ
17/2400536
objednávka
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
68,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Tlač vianočných pozdravov
17/2400535
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 575,00 EUR
11.12.2024
Predmet: El. píla HSQ
17/2400534
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
11.12.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
17/2400533
objednávka
Fedák Jozef
14372053
135,60 EUR
11.12.2024
Predmet: revízia výťah ŠJ Ružová
17/2400532
objednávka
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Stavebné úpravy Zariadenia pre seniorov
17/2400531
objednávka
BauTop, s.r.o.
43982671
6 164,72 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodávka a montáž systému na odvádzanie kondenzu tepelných čerpadiel Zariadenie pre seniorov
17/2400530
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
11.12.2024
Predmet: notebook,myš, MS Office Home and Business - MŠ Zelená
INE_097/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
50,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti č.9/2024/V
3310/2024
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
1 349,91 EUR
11.12.2024
Predmet: gumové dlaždice PUZZLE
3309/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
609,83 EUR
11.12.2024
Predmet: hyg. potreby OcÚ
3308/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,20 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina za 10/2024 Nábrežná 1
3307/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
338,39 EUR
11.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby - ŠJ R
3306/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
322,03 EUR
11.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby - ŠJ Zel.
3305/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
70,00 EUR
11.12.2024
Predmet: knihy pre predškolákov /MŠ K/
3304/2024
faktúra
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
11.12.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predšk. - MŠ Zelená
3303/2024
faktúra
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
460,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Výrub kritických stromov v parku pri KD
3302/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: právne služby
3301/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
6 531,16 EUR
11.12.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 10/2024
3300/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6,89 EUR
11.12.2024
Predmet: prenájom VOK
3299/2024
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
581,40 EUR
11.12.2024
Predmet: realizácia verej. obst. na výber dodávateľa el. energie a zemného plynu pre rok 2025
3298/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
623,47 EUR
11.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3297/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
549,24 EUR
11.12.2024
Predmet: rozvoz obedov
3296/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
54,86 EUR
11.12.2024
Predmet: servis plyn. zariadenia - tribúna
3295/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
94,76 EUR
11.12.2024
Predmet: revízia plynu - tribúna
3294/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
58,90 EUR
11.12.2024
Predmet: PHM
3293/2024
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
299,00 EUR
11.12.2024
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ Zel./príst. do databázy ALFÍK/
3292/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: vzdelávací a divadelný program pre predškolákov /MŠ K/
3291/2024
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
48,00 EUR
11.12.2024
Predmet: servis Human
3290/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
11.12.2024
Predmet: internet 12/2024
3289/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.12.2024
Predmet: internet 12/2024 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3288/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
11.12.2024
Predmet: internet Power 12/2024 Zb. dvor+ MI
3287/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
300,00 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ Z
3286/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
380,00 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ R
3285/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 10/2024
3284/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-46,27 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 10/2024
3283/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
4,46 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 10/2024
3282/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-47,62 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 10/2024
3281/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
52,32 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 10/2024
3280/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-86,13 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 10/2024
3279/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
13,56 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 10/2024
3278/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
187,81 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 10/2024
3277/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,27 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 10/2024
3276/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-193,05 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 10/2024
3275/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,10 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 10/2024
3274/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,05 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 10/2024