Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2300427
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
974,43 EUR
24.10.2023
Predmet: Výber poplatkov za použitie technických zariadení na mesiac október 2023 vo výške celkovej ceny práce + príspevok na stravovanie
3284/2023
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
974,73 EUR
27.12.2023
Predmet: práce - výber popl.
17/2400234
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 710,22 EUR
10.06.2024
Predmet: Výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove na mesiac máj 2024 vo výške celkovej ceny práce + príspevok na stravovanie
2657/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 710,22 EUR
17.07.2024
Predmet: práce - výber popl.
17/2400324
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 773,28 EUR
15.08.2024
Predmet: výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove na mesiac júl 2024
2900/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 773,28 EUR
12.09.2024
Predmet: práce - výber popl.
17/2400404
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 741,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove na mesiac september 2024 vo výške celkovej ceny práce + príspevok na stravovanie
3151/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 741,82 EUR
04.11.2024
Predmet: práce - výber popl.
18/2500138
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
2 092,21 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove v mesiaci apríl 2025 vo výške celkovej ceny práce + príspevok na stravovanie
12/1900173
objednávka
Centrum ďalšieho vzdelávania
00397865
130,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedag. zamestnancov
2731/2019
faktúra
Centrum ďalšieho vzdelávania
00397865
130,00 EUR
08.10.2019
Predmet: vyúčt. fa na kurz vzdel. pre ved. pedagog. zamestnancov
INE 029/2012
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
0,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Bezplatné prenechanie daru - 15 ks školských aktoviek
ZDOT 009/2012
zmluva
Územný spolok Slovenského Červeného Kríža, Spišská Nová Ves
00416258
50,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
14/2100244
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416258
50,00 EUR
07.07.2021
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ K
2458/2021
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416258
50,00 EUR
14.07.2021
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ Komenského
DOD_003/2022
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2021/3/ZOS
INE_048/2022
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
0,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
INE_033/2023
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
1 200,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
DOD_027/2023
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416258
0,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Úprava - úhrada za soc. službu 18,00Eur/deň
DOD_028/2023
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416258
0,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Úprava čl.II bod 2.2.
INE_077/2023
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
16/2300541
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves
00416258
175,00 EUR
27.12.2023
Predmet: kurz prvej pomoci pre MŠ
3452/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves
00416258
35,00 EUR
16.01.2024
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ K
3453/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves
00416258
35,00 EUR
16.01.2024
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ Z
3454/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves
00416258
105,00 EUR
16.01.2024
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ R
3566/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves
00416258
35,00 EUR
13.02.2024
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ R
INE_031/2021
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
DOD_005/2021
dodatok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: 1
DOD_028/2021
dodatok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dodatok č.2
DOD_019/2022
dodatok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: č.4
5
dodatok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
303,71 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodatok č. 5 - Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
INE_034/2013
zmluva
LITA, autorská spoločnosť
00420166
202,34 EUR
19.12.2013
Predmet: Licenčná zmluva
2837/2013
faktúra
LITA, autorská spoločnosť
00420166
202,34 EUR
17.02.2014
Predmet: licenčná odmena
2091/2011
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
146,25 EUR
11.05.2011
Predmet: publikácia "Dobrý deň samospráva!"
2103/2015
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
46,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Publikácia "Dobrý deň samospráva"
3550004285
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
701,65 EUR
06.06.2011
Predmet: PZP - autá
INE_018/2014
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Poistenie aktivačných pracovníkov obce Smižany.
INE_023/2014
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
41,96 EUR
02.07.2014
Predmet: Poistenie osôb - aktivačná činnosť.
2872/2014
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
668,60 EUR
02.01.2015
Predmet: PZ za škodu motorového vozidla KIA OCÚ, Avia
2834/2015
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
668,60 EUR
21.12.2015
Predmet: PZP áut
2885/2016
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
668,60 EUR
02.01.2017
Predmet: PZP áut
2852/2017
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
807,57 EUR
19.12.2017
Predmet: PZP áut
2902/2018
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
754,01 EUR
11.12.2018
Predmet: PZP áut
2942/2019
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
801,14 EUR
14.01.2020
Predmet: PZP áut
2693/2020
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
422,16 EUR
04.11.2020
Predmet: HP SN 671DK Kia Sportage od 19.12.2020-19.12.2021
2877/2020
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
841,19 EUR
28.12.2020
Predmet: povinné zákonné poistenie áut
2777/2021
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,13 EUR
22.10.2021
Predmet: havarijné poistenie Kia Sportage
2999/2021
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,37 EUR
27.12.2021
Predmet: PZP áut
2856/2022
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
415,10 EUR
14.11.2022
Predmet: havarijné poistenie - KIA Sportage
3120/2022
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
271,56 EUR
10.01.2023
Predmet: PZP áut /KIA Ceed + Tatra/
2062/2024
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
294,64 EUR
28.02.2024
Predmet: PZP áut /KIA Ceed+ Tatra/ od 31122023 do 30122024
3487/2024
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
309,37 EUR
15.01.2025
Predmet: PZP áut /KIA Ceed+ Tatra/ od 31122024 do 30122025
6/2011/D
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
200,00 EUR
22.08.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
ZDOT 010/2012
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Dotácia z rozpočtu obce
ZDOT_020/2013
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Zmluva č. 8/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT_010/2014
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie dotácie na činnosť organizácie.
ZDOT_014/2015
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Použitie dotácie na činnosť organizácie (výstavy, spoločensko-kultúrne podujatia, Smižianske folklórne slávnosti, atď.)
ZDOT_009/2016
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie.
ZDOT_008/2017
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
ZDOT 008/2018
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zmluva č. 7/2018/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT_004/2019
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Dotácia na realizáciu činnosstí organizácie.
ZDOT 003/2022
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
100,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT_002/2023
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
200,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
ZDOT_003/2024
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
200,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poskytnutie dotácie na činnosť organizácie
ZDOT_002/2025
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
200,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Poskytnutie dotácie na činnosť organizácie
1/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
271,42 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
13/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
248,18 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
22/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
171,76 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
29/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
208,31 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
47/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
145,64 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
175/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
415,01 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
179/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
258,38 EUR
29.09.2011
Predmet: potraviny ŠJ - Zelená
198/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
173,98 EUR
13.10.2011
Predmet: potraviny - škol.jedalen Ružová
207/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
258,24 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
229/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
175,67 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
236/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
412,13 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
1/2012
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
374,57 EUR
06.02.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
3/2012
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
406,96 EUR
06.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
5/2012
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
358,98 EUR
06.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
32/2012
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
128,47 EUR
23.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová