Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_010/2025
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č. 29 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní kom. odpadu z obce Smižany č.6000/2002/V-22
DOD_009/2025
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o odbere odpadov - zmena ceny služieb odpadového hospodárstva
INE_006/2025
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
928,44 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy - - stavba "Smižany, Rybníky parc.1720/80-NN"
NZC 10/2025
zmluva
Šarišská Eva
120,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 9/2025
zmluva
Blašková Anna
40,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 473/2010
zmluva
Nálepka František
40,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 472/2010
zmluva
Nálepka František
10,00 EUR
05.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_008/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - televízny progr. Vario = 18,00Eur.
DOD_007/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - integr.program = 39,00 Eur a televízny progr. = 216,00Eur.
2015/2025
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: preprava -lyž. výcvik MŠ R
2014/2025
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
75,03 EUR
05.02.2025
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2013/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 380,00 EUR
05.02.2025
Predmet: potravinové poukážky
2012/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2011/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025
2010/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
05.02.2025
Predmet: internet Power 2/2025 Zb. dvor+ MI
2009/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
05.02.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.1.2025 do 21.4.2025
2008/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
354,65 EUR
05.02.2025
Predmet: mobil.hovory
2007/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,36 EUR
05.02.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
2006/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 372,09 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 1/2025
18/2500035
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
125,00 EUR
05.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne