organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220725
faktúra
Denis Haberland
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Kurát.výklad-dom Erny Masarovičovej 24.9.22
03/2024/15
zmluva
Denis Kozerawski
5 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510241118
faktúra
Denis Kozerawski
5 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel D. Kozerawski
O/607/2023
objednávka
Denis Kozerawski
600,00 EUR
10.11.2023
Predmet: honorár za spracovanie profesionálnej videodokumentácie z výstavy FOSSORA
1332016
objednávka
Denova
17314054
120,00 EUR
29.03.2017
Predmet: vývoz fekálii
1082018
objednávka
Denova
17314054
120,00 EUR
16.12.2018
Predmet: vývoz fekálií z objektu v DNV
13/2020
objednávka
Denova
17314054
120,00 EUR
30.11.2020
Predmet: vývoz fekálií z objektu depozitného skladu
510120038
faktúra
DENOVA
17314054
111,96 EUR
04.05.2012
Predmet: vývoz fakálii
134
objednávka
DENOVA
17314054
115,00 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz fekálií
510120338
faktúra
DENOVA
17314054
111,96 EUR
21.05.2013
Predmet: vývoz fakálii
131
objednávka
DENOVA
17314054
118,56 EUR
15.10.2013
Predmet: vývoz fekálií s vozidlom AVIA-fekál
510130330
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.05.2014
Predmet: vývoz fekálií AVIA
510140080
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.05.2014
Predmet: odpad
402014
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
28.05.2014
Predmet: vývoz fekálíí DNV
1042014
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
28.07.2014
Predmet: vývoz fekálii DNV
510140262
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.10.2014
Predmet: Vývoz fekálii DNV
1622014
objednávka
DENOVA
120,00 EUR
04.12.2014
Predmet: vývoz fekálií
312015
objednávka
DENOVA
17314054
118,56 EUR
15.04.2015
Predmet: vývoz fekáliií DNV
510140435
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
15.04.2015
Predmet: Vývoz fekálii DNV
932015
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vývoz fekálii DNV
510150296
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.10.2015
Predmet: vývoz fekálií
12016
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: vývoz fekálií v DNV
322016
objednávka
DENOVA
17314054
96,00 EUR
13.07.2016
Predmet: vývoz fekálií DNV
510160018
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
14.07.2016
Predmet: vývoz fekálií
510160153
faktúra
DENOVA
17314054
95,28 EUR
12.10.2016
Predmet: vývoz fekálií
510160251
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
12.10.2016
Predmet: vývoz fekálií DNV
572016
objednávka
DENOVA
17314054
130,00 EUR
27.10.2016
Predmet: vývoy fekálií DNV
510160446
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
24.03.2017
Predmet: vývoz fekálií DNV
502017
objednávka
DENOVA
17314054
118,56 EUR
13.06.2017
Predmet: vývoz fekálii DNV
510170148
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.06.2017
Predmet: vývoz fekálii DNV
510170298
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
16.10.2017
Predmet: vývoz fekálii DNV
982017
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
16.03.2018
Predmet: vývoz fekálií z DNV
1542017
objednávka
DENOVA
17314054
150,00 EUR
16.03.2018
Predmet: vývoz fekálií DNV
510170492
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
10.04.2018
Predmet: vývoz fekálii DNV
510180143
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.11.2018
Predmet: vývoz fekálií DNV
510180303
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.11.2018
Predmet: vývoz fekálií DNV
582018
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
14.12.2018
Predmet: vývoz fekálií z objektu v DNV
510190044
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
11.03.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
26/2019
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vývoz fekálií
100/2019
objednávka
DENOVA
17314054
72,00 EUR
30.10.2019
Predmet: vývoz fekálií
510190336
faktúra
DENOVA
17314054
72,00 EUR
12.11.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
510190362
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
12.11.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
132/2019
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
18.11.2019
Predmet: vývoz fekálií / depozitár DNV
510200107
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
27.04.2020
Predmet: vývoz fekálií
54/2020
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
03.06.2020
Predmet: vývoz fekálií/Opletalova č.4
510200360
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
30.11.2020
Predmet: vývoz fekálií
510210060
faktúra
DENOVA
17314054
257,16 EUR
09.07.2021
Predmet: Věvoz fek lii_DNV
510210589
faktúra
DENOVA
17314054
261,06 EUR
22.10.2021
Predmet: vývoz odpadových vôd DNV
510220303
faktúra
DENOVA
17314054
266,40 EUR
17.06.2022
Predmet: vývoz odpadových vôd DNV 17.5.2022
510230385
faktúra
DENOVA
17314054
140,82 EUR
30.05.2023
Predmet: Odpad DNV
510230679
faktúra
DENOVA
17314054
140,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Odpad DNV
510240272
faktúra
DENOVA
17314054
113,18 EUR
09.07.2024
Predmet: Odpad DNV
510240913
faktúra
DENOVA
17314054
57,91 EUR
27.12.2024
Predmet: Odpad DNV
O/291/2021
objednávka
DENOVA - príspevková organizácia
17314054
350,00 EUR
28.10.2021
Predmet: vyvoz zumpy
O/314/2022
objednávka
DENOVA - príspevková organizácia
17314054
266,40 EUR
17.06.2022
Predmet: Vývoz žumpy DNV
510231078
faktúra
DER KURIER Slovakia s.r.o.
44452888
56,56 EUR
30.12.2023
Predmet: kuriérske služby 12/2023
510130157
faktúra
Derner Martin
1076193481
1 372,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nákup umeleckých diel
520220136
faktúra
DĚROVANÉ PLECHY SVS s.r.o.
28761995
103,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Inšt. mat. vzdelávanie J. Chalupecký
O/819/2022
objednávka
DĚROVANÉ PLECHY SVS s.r.o.
28761995
103,50 EUR
13.02.2023
Predmet: Inštalačný materiál do samoobslužnému ateliéru
100120068
faktúra
Design Friendly, s.r.o
44608781
162,00 EUR
08.08.2012
Predmet: použitie diela na základe zmluvy č.02/2012/04 o udelení súhlasu na použitie diela
100130043
faktúra
DETI A UMENIE N,Fpri ZUŠ J.Kresánka
31746705
140,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám za prenájom sály na koncert 31.5.2013
100140046
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/11 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
08/2016/21
zmluva
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
140,00 EUR
08.06.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100160034
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
140,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/21 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály.
100170037
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
150,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám v zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/11:
100230038
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/07 - Prenájom krátkodobý 15.6.23 MP
100120054
faktúra
Deti a umenie n.f.ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
140,00 EUR
07.08.2012
Predmet: nájomné na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov č.8/2012/25
08/2017/11
zmluva
Deti a umenie pri ZUŠ Jozefa Kresánka
150,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
08/2019/21
zmluva
Deti a umenie pri ZUŠ Jozefa Kresánka
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2023/07
zmluva
Deti a umenie n.f. pri Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka
180,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
109
objednávka
Devin pprinting house
45280673
351,56 EUR
02.09.2013
Predmet: Výstava : Umenie zblízka 5.
tlač propagačného materiálu 2000 ks
054
objednávka
Devín Print
45280673
230,40 EUR
30.05.2013
Predmet: tlač plagátov na výstavu ROBERT BRUN
055
objednávka
Devín Print
45280673
250,80 EUR
30.05.2013
Predmet: tlač pozvánok k výstave ROBERT BRUN-500 ks
009
objednávka
Devin Print-František Kolek
45280673
146,40 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač plagátov na výstavu František Reichentál,ktorá bude od 24.1-3.3.2013
031
objednávka
Devin printing A plus s.r.o
45280673
230,40 EUR
25.03.2013
Predmet: Tlač plagátov A1 o rozmere 594x841 k výstave "Umelecké poklady a Secesia
065
objednávka
Devin printing A plus s.r.o
45280673
302,40 EUR
12.06.2013
Predmet: Výýstava Čunderlíkovci-tlač plagátov k výstave
168
objednávka
Devín printing A plus s.r.o
45280673
230,40 EUR
17.10.2012
Predmet: Tlač plagátov k výstave L.Menyanszký
150
objednávka
DEVÍN printing A plus s.r.o
45280673
230,40 EUR
21.09.2012
Predmet: tlač plagátov k výstave "Umenie zblízka IV"
160
objednávka
Devín printing house
45280673
230,40 EUR
26.09.2012
Predmet: plagáty k výstave RENE&RADKA
195
objednávka
Devín Printing House
45280673
901,20 EUR
07.01.2013
Predmet: tlač detských sprievodcov k stálej expozícii baroka GMB