Dokumenty:
zobraziť na stránke
223
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 527,88 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
224
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
17.06.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete REGOB
225
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
17.06.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
226
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
17.06.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
227
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
64,84 EUR
17.06.2024
Predmet: Knižnica - knihy
228
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
176,40 EUR
17.06.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
229
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
147,04 EUR
17.06.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
230
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
445,80 EUR
18.06.2024
Predmet: Voľby EP služby - tonery
231
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
759,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
232
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
233
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
69,28 EUR
18.06.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
234
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
73,54 EUR
18.06.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
235
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
79,30 EUR
18.06.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
236
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
149,52 EUR
18.06.2024
Predmet: Tlač kalendár zberu II. polrok 2024
5
faktúra
Václav Sobolič
14140837
1 500,00 EUR
18.06.2024
Predmet: ŠJ nerezový odsávač pár + montáž
97/2024
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vec
30794536
30 546,36 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
98/2024
dodatok
Eva Krajčírová
40,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva hrobového miesta
99/2024
dodatok
Fyzická osoba
30,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva hrobového miesta
100/2024
zmluva
Ján Ožvold
413,44 EUR
20.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
101/2024
zmluva
Peter Gajdár
2 814,90 EUR
20.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
102/2024
zmluva
František Sivák
1,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
237
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
25.06.2024
Predmet: VH - rozbory vody
238
faktúra
Dušan Lackovič
34451021
96,00 EUR
25.06.2024
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
239
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
588,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
240
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
605,04 EUR
25.06.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
241
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
122,40 EUR
25.06.2024
Predmet: VH - rozbory vody
242
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
1 287,38 EUR
25.06.2024
Predmet: Obecný úrad regále malý archív
243
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
36,22 EUR
25.06.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
244
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,76 EUR
25.06.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
245
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
101,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
103/2024
zmluva
Pavol Kalakaj
1 075,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
246
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
636,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko, workout a ihrisko MŠ kontrola bezpečnosti
247
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
1 000,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
248
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
207,13 EUR
26.06.2024
Predmet: Kultúrna komisia - MDD materiál pre ZŠ
249
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
26.06.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
250
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
42,43 EUR
26.06.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
105/2024
dodatok
Dominik Privrel
191,97 EUR
27.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
106/2024
zmluva
Marek Poluch
152,87 EUR
27.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
104/2024
zmluva
Michal Barkoci
1 000,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
107/2024
zmluva
Katarína Schwarzová
1 545,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
108/2024
zmluva
Filip Žampach
1 632,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
109/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
110/2024
zmluva
Zuzana Slobodová
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluvy voda
111/2024
zmluva
Zuzana Slobodová
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
251
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
6 600,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Odmena po schválení žiadosti "Rozšírenie kapacít komunitného soc. starostlivosti
252
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
259,75 EUR
04.07.2024
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
253
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
04.07.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
254
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
84,17 EUR
04.07.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
255
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
04.07.2024
Predmet: VH - rozbory vody
256
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
04.07.2024
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
257
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
258
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
259
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 700,00 EUR
04.07.2024
Predmet: TJ - všeobecné služby zemné práce a úrava terénu športový areál
260
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
261
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
952,72 EUR
04.07.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
37
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
04.07.2024
Predmet: Poistenie zodpovednosti
112/2024
zmluva
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 000 312,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o dielo
113/2024
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych
00681156
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Zmluva
11
faktúra
Obec Jakubov
00304816
478,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
12
faktúra
Obec Jakubov
00304816
159,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
262
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
15.07.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
263
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
69,13 EUR
15.07.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál závlaha ovál
264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
15.07.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
265
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
65,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dotácia matrika opravy výpočtovej techniky
266
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
200,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Členské príspevky MAS Dolné Záhorie
267
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 750,00 EUR
15.07.2024
Predmet: TJ rozvos piesku na futbalovom ihrisku,hnojenie, podsievanie a postrek
268
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,98 EUR
15.07.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
269
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
86,40 EUR
16.07.2024
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
270
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
66,53 EUR
16.07.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
271
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 394,79 EUR
16.07.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
272
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
16.07.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
273
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.07.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
274
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
553,51 EUR
16.07.2024
Predmet: OcÚ optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu
275
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
625,20 EUR
16.07.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
276
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,86 EUR
16.07.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
277
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
33,81 EUR
16.07.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
278
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
33,66 EUR
16.07.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
279
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,65 EUR
16.07.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
280
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie MŠ
281
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
265,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Matrika výpočtová technika záložný zdroj EATON 1600VA