Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_062/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
307945360042
299 754,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dohoda č.2024/KE/011 - poskytnutie fin.príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté prijímateľovi sociálnej služby
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
307945360042
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
Dodatok č.2
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
307945360042
405 730,52 EUR
20.06.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Dohode o poskytovaní fin.príspevku na opatrovateľskú službu č.2024/KE/011
INE_025/2021
zmluva
Potravinová banka Slovenska, občianske združenie
30797896
0,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Bezplatná dodávka potravín charitatívnej organizácii osobám v hmotnej núdzi
INE_029/2016
zmluva
Sociálna poistovňa
308 07 484
0,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poistovňe z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
16/2300255
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
06.07.2023
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
2683/2023
faktúra
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
19.07.2023
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
17/2400006
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
250,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Overenie meradla - dreger
2022/2024
faktúra
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
21.02.2024
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
17/2400303
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
2858/2024
faktúra
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
03.09.2024
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
18/2500025
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
240,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
NZ_002/2019
zmluva
XEROX LIMITED
30814677
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Predmet nájmu - Zariadenie XEROX C8055V_F
2203/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
18.04.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 3-5/2019
2419/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
03.07.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 6-8/2019
2650/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
16.09.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 9-11/2019
2916/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
16.12.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 12/2019-2/2020
2177/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
05.04.2020
Predmet: nájom kopírka 3-5/2020
2373/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
02.07.2020
Predmet: nájom C8055 kopírka
2574/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
28.09.2020
Predmet: nájom kopírka 9-11/2020
2832/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.12.2020
Predmet: nájom kopírky
2153/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
25.03.2021
Predmet: nájom kopírka
2153/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.04.2021
Predmet: nájom kopírky
2399/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.06.2021
Predmet: nájom kopírky
2689/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
06.10.2021
Predmet: nájom kopírky
2978/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
27.12.2021
Predmet: nájom kopírky 12/2021-02/2022
2166/2022
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
21.03.2022
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 3/2022 - 5/2022
2440/2022
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
07.07.2022
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 6/2022-8/2022
2773/2022
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
07.10.2022
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 9/2022 - 11/2022
3110/2022
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
09.01.2023
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 12-2/2023
INE_008/2016
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
DOD_009/2016
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o spolupráci
DOD_026/2016
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o spolupráci
DOD_013/2017
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Dodatok
INE_057/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci č. N20231017040 - Terénna sociálna práca
INE_068/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci - opatrovateľská služba
15/2200215
objednávka
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
30895173
50,00 EUR
14.07.2022
Predmet: školenie - MŠ Zelená
2529/2022
faktúra
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
30895173
50,00 EUR
26.07.2022
Predmet: školenie - MŠ Zelená
9049/2014
faktúra
Jaroslav Lesňák
31222463
1 176,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Ťažba rizikových stromov
9095/2016
faktúra
Majerský Jozef
31227511
39,60 EUR
07.06.2016
Predmet: Nákup sadeníc lesných drevín.
3/2011/D
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
200,00 EUR
20.05.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
ZDOT 003/2012
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT 008/2013
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zmluva č. 4/2013/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT_005/2014
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatia organizácie.
ZDOT_011/2016
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie.
2216/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
23,70 EUR
04.05.2012
Predmet: publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012
2124/2018
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
29,50 EUR
12.03.2018
Predmet: publikácia "ˇUčtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
2147/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
36,90 EUR
31.03.2020
Predmet: publikácia účt. suvzťažnosti
ZOD 001/2012
zmluva
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
11.05.2012
Predmet: grafické spracovanie mesačníka "Smižiansky hlásnik"
2351/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
27.06.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - jún 2012
2428/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
27.07.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - júl 2012
2471/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
15.08.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - august 2012
2543/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
01.10.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - september 2012
2610/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
02.11.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - október 2012
2690/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
354,00 EUR
10.01.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2785/2012
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
844,80 EUR
15.01.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik - december 2012
2036/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2110/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
22.03.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2112/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
165,60 EUR
22.03.2013
Predmet: Kalendár A3 - Smižany 2013
2169/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
334,80 EUR
03.04.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
1
dodatok
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1
2230/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
456,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2280/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
17.06.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2353/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
09.08.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2444/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2493/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2545/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásenik
2604/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
566,10 EUR
24.10.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2692/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
22.11.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2757/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
1 059,30 EUR
10.01.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik, kalendáre a pozdravy 2014
2014/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
17.02.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - 01/2014
2106/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
456,00 EUR
21.04.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - 02/2014
2134/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
334,80 EUR
21.04.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - 03/2014
2242/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- apríl 2014
ZOD_004/2014
zmluva
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
31291228
0,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického spracovania a tlače mesačníka "Smižiansky hlásnik".
2309/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
535,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- máj 2014
2344/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
61,20 EUR
18.06.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- plagát Richtári a starostovia
2304/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
501,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - jún 2014
2473/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
14.08.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - júl 2014
2529/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik 08/2014