Dokumenty:
zobraziť na stránke
108
objednávka
Kňažko Peter
32056087
14,94 EUR
28.02.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
FD 486
faktúra
Matejovič Miloš, Mgr.
32199465
315,03 EUR
28.02.2011
Predmet: spotr.materialu/vyb,tech,stroje,knihy/
FD 481
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
523,82 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 425
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
386,80 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Beskydská 11,13,15
FD 424
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
274,07 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Karpatská10
FD 426
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
208,94 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Šoltésovej 3
FD 348
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
162,96 EUR
28.02.2011
Predmet: čistenie kanal.vpustí
FD 449
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
109,76 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 505
faktúra
Obecný úrad Prašice
00310964
31,31 EUR
28.02.2011
Predmet: daň z nehnuteľnosti
FD 480
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
30,71 EUR
28.02.2011
Predmet: vodné
FD 423
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
26,76 EUR
28.02.2011
Predmet: voda- Štefánikova
FD 454
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
32,39 EUR
28.02.2011
Predmet: plyn-auto
FD 445
faktúra
Peter Tomso
35326344
20,00 EUR
25.02.2011
Predmet: udržba int.zariad.-uhrada v hotovosti
FD 393
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
17,44 EUR
25.02.2011
Predmet: telefón
FD 498
faktúra
SATES a.s.
31628541
522,00 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 497
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 947,60 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 492
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
879,80 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 491
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
112,32 EUR
25.02.2011
Predmet: služby
FD 490
faktúra
COPY OFFICE, s.r.o.
31377874
215,08 EUR
25.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM
FD 489
faktúra
COPY OFFICE, s.r.o.
31377874
209,08 EUR
25.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM