organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
311/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,87 EUR
28.10.2019
Predmet: tlačiva
397/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
118,85 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
53/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
118,80 EUR
23.03.2021
Predmet: školenie interný audítor
121/2018
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
118,80 EUR
25.04.2018
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
392/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
118,49 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
179/2015
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
118,00 EUR
14.05.2015
Predmet: hokejky a čepele na floorball
28/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
117,84 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
304/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
117,83 EUR
21.07.2014
Predmet: tovar - bufet
402/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,78 EUR
14.10.2016
Predmet: tonery
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
102/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
117,62 EUR
24.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
75/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy – letáky 1000 ks
DFP/22/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,60 EUR
07.07.2022
Predmet: Pranie prádla - akcia P. Č.
185/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,60 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
165/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,51 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
399/2018
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
117,50 EUR
02.01.2019
Predmet: Office 365
052/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
117,43 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
92/2022
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
117,12 EUR
25.03.2022
Predmet: Tlač časopisu.
297/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
117,00 EUR
05.11.2020
Predmet: plyn ŠJ
17/0017
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
117,00 EUR
25.08.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
110/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
116,74 EUR
21.04.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
394/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
116,64 EUR
09.12.2019
Predmet: pracovné kalendáre
29/2014
faktúra
Kaufland v.o.s.
35790164
116,48 EUR
27.02.2014
Predmet: inzercia o možnosti štúdia
289/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
116,03 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
164/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
115,96 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahu
15/0008
faktúra
Norma
31291295
115,94 EUR
18.04.2015
Predmet: Materiál pre P.Č.
038/2013
faktúra
MIKITA FASHION - Ing. Jaroslav Mikita
35232889
115,92 EUR
13.03.2013
Predmet: materiál pre modely MLM zdelávacie poukazy
259/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
115,86 EUR
02.11.2022
Predmet: Čistiace potreby - ŠI.
69/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
115,73 EUR
21.04.2015
Predmet: materiál pre údržbu
381/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
115,72 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
541/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
115,62 EUR
19.01.2017
Predmet: tonery
45/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
115,62 EUR
10.03.2016
Predmet: spotrebný materiál
403/2016
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
115,58 EUR
14.10.2016
Predmet: lieky ŠI
101b/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
26.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.
063/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
115,26 EUR
10.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
19/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
115,26 EUR
23.01.2020
Predmet: pranie obrusov a posteľnej bielizne
245/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
115,07 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
38/2020
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
115,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si úradné overenie váh.
379/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
115,00 EUR
09.12.2019
Predmet: OFFICE 365
DFP/22/0011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,99 EUR
07.07.2022
Predmet: Nákup potravín - akcia P. Č.
347/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
114,98 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/23/0014 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
131/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
114,67 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
102/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
114,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
007/2023
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
114,05 EUR
31.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál
260/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
114,00 EUR
08.10.2020
Predmet: kontrola a servis EPS
132/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
114,00 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn ŠJ
53/2018
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
114,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Pracovné kalendáre v počte 60 ks.
84/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
114,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre školu v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
302/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
113,56 EUR
20.08.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
032/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,49 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
109/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
113,48 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
122/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
113,44 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
452/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
113,33 EUR
01.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
181/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
113,18 EUR
08.09.2021
Predmet: tlačivá
027/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,07 EUR
28.02.2011
Predmet: tovar pre jedáleň
105/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
113,02 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
85/2014
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
26.08.2014
Predmet: Objednávame si predplatné "Zbierka zákonov SR na rok 2015".
94/2013
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Predplatné "Zbierka zákonov SR " na rok 2014.
81/2012
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Predplatné "Zbierka zákonov SR" na rok 2013.
280/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
112,89 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
388/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
15.10.2014
Predmet: zbierka zákonov
437/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
21.11.2013
Predmet: zbierka zákonov
390/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
112,45 EUR
11.10.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
252/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
112,09 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
62/2016
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi" + aplikáciu Direktor na rok 2017.
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
491/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
111,88 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0102
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,79 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
506/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
04.01.2017
Predmet: odborná literatúra
401/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
093/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
111,60 EUR
30.03.2017
Predmet: tovar - bufet
DFJ/23/0123
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
350/2022
faktúra
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
04.01.2023
Predmet: učebné pomôcky
94/2022
objednávka
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky – 4 ks
478/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
111,42 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ