organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
56/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
53/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
548/2014
faktúra
Lazar Consulting s.r.o.
35740175
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: poplatok za elektronickú aukciu
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
486/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
469/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
105/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
126,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 2 krát - 2 krát. (7.11.2014 a 5.12.2014).
424/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
452/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
106/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
126,00 EUR
23.05.2013
Predmet: inzerát - informácia o študijných odboroch
081/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
126,00 EUR
14.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
150/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
125,70 EUR
16.06.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ - publikácie
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
496/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
125,58 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
404/2016
faktúra
National Pen
125,29 EUR
14.10.2016
Predmet: pera na prezentáciu
DFJ/23/0133
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
125,28 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
268/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
130/2021
faktúra
PLYNOMA spol.s r.o.
14369184
125,20 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava plynového zariadenia
018/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
125,20 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
36/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
125,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, roč. 2019 - 1. preddavok.
48/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
125,00 EUR
01.08.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, roč. 2018 - 1. preddavok.
55/2016
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
125,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si opravu kamerového systému.
42/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
125,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2017 - 1. preddavok.
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
069/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
124,85 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
16/0023
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
124,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava kamerového systému - P.Č.
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
572/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
124,52 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
277/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
124,20 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
335/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
26.10.2018
Predmet: zbierka zákonov
400/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
20.10.2017
Predmet: Zbierka zákonov
360/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
22.09.2016
Predmet: zbierka zákonov
351/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
19.10.2015
Predmet: Zbierka zákonov
137/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
124,14 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava výťahu
26/2018
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
124,00 EUR
03.08.2018
Predmet: telekomunikačné zariadenia
61/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2016 - 1. preddavok.
96/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
124,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup liekov.
037/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
25/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
24.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
028/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,94 EUR
09.03.2012
Predmet: mobilný telefón
541/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,68 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
DFJ/23/0090 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
123,61 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
480/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,15 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
360/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,14 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
19/0008
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
123,03 EUR
01.07.2019
Predmet: pranie prádla a obrusov
15/0035
faktúra
VSE a.s.
36211222
123,00 EUR
02.12.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
15/0014
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
15/0004
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.03.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
163/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,98 EUR
27.04.2012
Predmet: telefón
346/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
122,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
361/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: tlačivá
338/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
20/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
122,77 EUR
07.05.2020
Predmet: hygienické a čistiace potreby
DFP/23/0028 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
122,45 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
58/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
122,40 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
397/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
122,40 EUR
15.10.2014
Predmet: rozvody v učebni
482/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
22.11.2013
Predmet: mobilný telefón
419/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón
385/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
346/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
301/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
236/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
150/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
207/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: Mobilný telefón.
098/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
585/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
586/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
474/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
13.12.2012
Predmet: telefón
341/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
314/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
269/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
229/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón