organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
390/2017
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
135,00 EUR
20.10.2017
Predmet: učebnice cudzieho jazyka
63/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
135,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Direkt neu 2.z NEJ v počte 9 ks.
294/2017
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
135,00 EUR
12.07.2017
Predmet: OFFICE 365
237/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
11.07.2013
Predmet: lektorská činnosť
152/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
23.05.2013
Predmet: lektorská činnosť
095/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
23.05.2013
Predmet: lektorské služby
569/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
26.02.2013
Predmet: lektorské služby
042/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
09.03.2012
Predmet: lektorské služby
26/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
135,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Tablet Point of View Mobii Tablet 7
031/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
307/2019
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
134,99 EUR
28.10.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál pre ŠI
404/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
134,48 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
10/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
134,45 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
111/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
134,43 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava výťahu
063/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
134,41 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
110/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
134,40 EUR
27.03.2012
Predmet: tablet pre krúžkovu činnosť
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
565/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
134,11 EUR
11.02.2016
Predmet: cartridge do tlačiarni
213/2014
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,06 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
294/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
134,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn ŠJ:
18/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku Prešov.
161/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
133,96 EUR
13.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
389/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
133,87 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
158/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
133,78 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
192/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
133,57 EUR
18.06.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
094/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
20.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
27/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
133,15 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
446/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn ŠJ
108/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
132,71 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
165/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
ZDF/23/0007
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
66/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
518/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
132,50 EUR
22.01.2013
Predmet: VUC NET
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
171/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
136/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
121/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - zemiaky.
015/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
316/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: školenie kuričov
42/2018
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Odborná príprava kuričov, elektrikárov - školenie.
45/2017
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
132,00 EUR
01.08.2017
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Spišské okolie - Prešov dňa 3.7.2017.
476/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
132,00 EUR
01.12.2015
Predmet: plyn 11/2015 ŠJ
437/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
01.12.2015
Predmet: hlavičkový papier
78/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si dodanie hlavičkového papiera - 1000 ks.
127/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
131,90 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
008/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
131,60 EUR
02.11.2021
Predmet: čistiace potreby
2/2021
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
131,60 EUR
24.09.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
281/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
131,48 EUR
16.07.2015
Predmet: pranie prádla
369/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,48 EUR
11.10.2013
Predmet: VUC NET
326/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
28.10.2019
Predmet: VUC NET
291/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.09.2019
Predmet: VUC NET
262/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.08.2019
Predmet: VUC NET
220/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.07.2019
Predmet: VUC NET
199/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.06.2019
Predmet: VUC NET
167/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.06.2019
Predmet: VUC NET
120/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2019
Predmet: VUC NET
70/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.03.2019
Predmet: VUC NET
25/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.02.2019
Predmet: VUC NET
499/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.01.2019
Predmet: VUC NET
443/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
04.01.2019
Predmet: VUC NET
406/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.01.2019
Predmet: VUC NET
361/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.10.2018
Predmet: VUC NET
319/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2018
Predmet: VUC NET
285/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.08.2018
Predmet: VUC NET
263/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.07.2018
Predmet: VUC NET
216/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.06.2018
Predmet: VUC NET
184/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.06.2018
Predmet: VUC NET
125/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
25.04.2018
Predmet: VUC NET
78/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
29.03.2018
Predmet: VUC NET
41/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby VUC NET
531/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.01.2018
Predmet: VUC NET
481/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
28.12.2017
Predmet: VUC NET
440/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.11.2017
Predmet: VUC NET
392/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.10.2017
Predmet: VUC NET
349/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.10.2017
Predmet: VUC NET
328/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.09.2017
Predmet: VUC NET
300/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.08.2017
Predmet: VUC NET
255/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
12.07.2017
Predmet: VUC NET
218/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
31.05.2017
Predmet: VUC NET