organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
141,60 EUR
24.04.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch
580/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
141,50 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
58/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
141,46 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
267/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
141,35 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis počítačov.
329/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
141,24 EUR
22.07.2014
Predmet: pranie ŠI
99/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
141,21 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0022 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
141,02 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
19/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,92 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
261/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
140,78 EUR
02.11.2022
Predmet: Tlačivá.
523/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
140,59 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
015/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,50 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava výťahu
246/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
140,50 EUR
10.06.2014
Predmet: Cartridge do tlačiarni.
134/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
140,46 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
294/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,46 EUR
20.07.2016
Predmet: oprava výťahu
319/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
140,29 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
078/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,00 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
354/2022
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky-stojan na mapy
97/2022
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stojan na mapy– 1 ks
34/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
140,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň – 1 ks
042/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: audit pracovného prostredia
287/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
140,00 EUR
12.07.2017
Predmet: oprava výťahu
163/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
11.05.2017
Predmet: školenie - kurz prvej pomoci
31/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 6.3.2017 pre pedagogických zamestnancov SOŠ podnikania Prešov.
38/2013
objednávka
Martin Goliaš
33905177
140,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Objednávame si Nescafé Alegria A 510 - kávovar 1 ks.
268/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
139,91 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky ŠI.
13/0008
faktúra
Martin Goliaš
33905177
139,90 EUR
09.04.2013
Predmet: Kávovar na P. Č. - akcie
DFJ/23/0052 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
139,58 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
409/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
139,55 EUR
21.10.2016
Predmet: bufet tovar
293/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
139,32 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
050/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
139,26 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
122/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn ŠJ 04/2023
536/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
139,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
187/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
138,91 EUR
26.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň Xeros - 1 ks.
162/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
138,71 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
214/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
138,41 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DFP/22/0044 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
138,35 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
177/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
138,00 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn ŠJ
77/2012
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
138,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Stravovanie karty v počte 100 kusov.
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
139/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
137,03 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
31/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
136,98 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
19/0028
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
136,96 EUR
23.01.2020
Predmet: vybavenie ŠJ
160/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
393/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,80 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
355/2012
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
136,80 EUR
20.09.2012
Predmet: stravovacie karty
283/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,78 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
600/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
136,77 EUR
19.02.2014
Predmet: VUC NET
044/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
136,60 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
461/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
136,51 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
49/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
136,49 EUR
17.03.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program MAGMA 10-12/2021
462/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
136,44 EUR
13.12.2012
Predmet: VÚC NET
DFP/23/0013 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
136,40 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
056/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
136,38 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
025/2011
objednávka
Merkury Market
136,00 EUR
25.02.2011
Predmet: dvere šírka 80 cm ľavé 3 ks
dvere šírka 80 cm pravé 1 ks
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
293/2022
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
135,62 EUR
23.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
83/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,56 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
450/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,32 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
276/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA III. Q 2023.
186/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
086/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2023
Predmet: systémová podpora I.Q 2023 MAGMA
356/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
04.01.2023
Predmet: systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2022
268/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.11.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program Magma 3. štvrťrok 2022.
189/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
26.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA za obdobie od 01.04. 2022 do 30.06.2022.
101/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2022
Predmet: Systémová podpra MAGMA za I. Q. 2022
182/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
08.09.2021
Predmet: služby Magma
70/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
349/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
05.01.2021
Predmet: systémová podpora Magma
273/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
20.10.2020
Predmet: MAGMA systémová podpora
182/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
04.08.2020
Predmet: Systémová podpora MAGMA
120/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
28.04.2020
Predmet: podpora MAGMA
437/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
07.01.2020
Predmet: Magma - systémová podpora
363/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
19.11.2019
Predmet: Magma - systémová podpora
273/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
24.09.2019
Predmet: MAGMA systémová podpora
159/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
05.06.2019
Predmet: MAGMA - systémová podpora
21/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,14 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
122/2021
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
135,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Služby - správa Office 365.
073/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
135,00 EUR
12.11.2021
Predmet: propagačné materiály