organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
159/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2017
Predmet: VUC NET
116/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
30.03.2017
Predmet: VUC NET
047/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
07.03.2017
Predmet: VUC NET
559/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.01.2017
Predmet: VUC NET
518/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.01.2017
Predmet: VUC NET
466/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
09.12.2016
Predmet: VUC NET
423/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.11.2016
Predmet: VUC NET
379/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
14.10.2016
Predmet: VUC NET
354/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.09.2016
Predmet: VÚC NET
315/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.07.2016
Predmet: VUC NET
278/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.06.2016
Predmet: VUC NET
211/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.05.2016
Predmet: VUC NET
166/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
04.05.2016
Predmet: VUC NET
100/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.04.2016
Predmet: VUC NET
39/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
10.03.2016
Predmet: VUC NET
570/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.02.2016
Predmet: VÚC NET
526/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.01.2016
Predmet: VUC NET
470/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
421/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.11.2015
Predmet: VUC NET
366/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.10.2015
Predmet: VUC - NET
336/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: VUC NET
305/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
263/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.07.2015
Predmet: VUC NET
214/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2015
Predmet: VUC NET
164/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2015
Predmet: VUC NET
88/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.03.2015
Predmet: VUC NET
41/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.02.2015
Predmet: VUC NET
612/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2015
Predmet: VUC NET
556/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.01.2015
Predmet: VUC NET
504/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.11.2014
Predmet: VUC NET
447/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.11.2014
Predmet: VUC NET
405/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
15.10.2014
Predmet: VUC NET
366/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2014
Predmet: VUC NET
339/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.07.2014
Predmet: VUC NET
287/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
249/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
10.06.2014
Predmet: VUC NET 4/2014.
177/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.05.2014
Predmet: VUC NET 3/2014
109/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.04.2014
Predmet: VUC NET
614/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2014
Predmet: VUC NET
548/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2014
Predmet: VUC NET
436/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.11.2013
Predmet: VUC NET
349/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.10.2013
Predmet: VUC NET
316/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
258/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.07.2013
Predmet: VUC NET
219/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.07.2013
Predmet: VÚC NET
169/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: VUC NET
110/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
053/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2013
Predmet: VUC NET 1/2013
588/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.02.2013
Predmet: VUC NET
414/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
12.12.2012
Predmet: VUC NET
365/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.11.2012
Predmet: VUC NET
345/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2012
Predmet: VUC NET
244/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.06.2012
Predmet: VÚC - NET
184/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2012
Predmet: VÚCNET
119/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.03.2012
Predmet: telefón
053/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
09.03.2012
Predmet: VÚC NET
223/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2011
Predmet: VUC NET
169/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2011
Predmet: VUC NET
092/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.03.2011
Predmet: VUC NET
045/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.03.2011
Predmet: VUC NET
19/0019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
131,38 EUR
15.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
493/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
131,21 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
199/2017
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
131,16 EUR
26.05.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
479/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
131,00 EUR
22.11.2013
Predmet: tonery
184/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
130,66 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
64/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
130,08 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
27/2021
objednávka
PLYNOMA spol.s r.o.
130,00 EUR
28.05.2021
Predmet: oprava plynového zariadenia
37/2020
objednávka
Ján Haliena - LIGHTS
10962379
130,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok 5000ml - 3 ks.
14/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - P. Č.
61/2018
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
130,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie (8x tepláky, 8 x tričko, 2 x bunda, 2 x vesta) a pracovnú obuv - 3 x.
61/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si čistiace a ostatné potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
34/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
36/2014
objednávka
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
130,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si úradné overenie váh v školskej jedálni.
22/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
130,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov autobusom dňa 12.2.2014 na ZŠ Spišské Podhradie a ZŠ Levoča.
12/0015
faktúra
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Montáž panelov.
66/2012
objednávka
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž reklamných panelov.
038/2011
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
130,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - preprava osôb Prešov - Levoča - Levočská dolina - a späť
odborná exkurzia
558/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
129,81 EUR
22.01.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
403/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
129,79 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
55/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
129,67 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ