organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
27.03.2012
Predmet: telefón
419/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
121,99 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia EPS
020/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,99 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
430/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
121,74 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
19/0005
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
121,64 EUR
01.07.2019
Predmet: pranie prádla
428/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
121,50 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
241/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
129/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
98/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,49 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/23/0008 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
121,43 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
493/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,42 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
121,42 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
363/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
121,24 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
125/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
121,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn ŠJ
66/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
121,00 EUR
08.03.2018
Predmet: oprava tlačiarne
436/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
121,00 EUR
22.11.2016
Predmet: plyn ŠJ
17/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
121,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Preprava osôb dňa 04.02.2012.
24/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
120,90 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
138/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
120,79 EUR
09.07.2021
Predmet: bezdrôtové slúchadla - 10ks
293/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
120,37 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
189/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
120,06 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
468/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,04 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
008/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
31.01.2023
Predmet: služby ŠI
9/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Služby/servis – aplikácia kotolňa
10/2022
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka na tlač časopisu Impulz – 20 výtlačkov
206/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
120,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Inzercia - propagácia školy
39a/2021
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
120,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Propagácia študijných odborov
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2021
Predmet: technik PO
16/2021
objednávka
PQM s.r.o.
36053058
120,00 EUR
08.03.2021
Predmet: školenie interný audítor ISO 9001
015/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
120,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Inzercia študijné odbory
44/2019
objednávka
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu pre školu, ŠJ a ŠI.
288/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie BOZP a PO
40/2019
objednávka
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Výkon lektorskej činnosti dňa 28.8.2019.
80/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
120,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač časopisu v počte 100 ks.
370/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
12.10.2017
Predmet: školenie BOZP
51/2016
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Objednávame si lieky podľa priloženého zoznamu pre školský internát.
287/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
20.07.2016
Predmet: lektorská činnosť
118/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
21.04.2016
Predmet: preprava žiakov
74/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: lektorská činnosť
65/2016
faktúra
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: informácia o škole
17/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Bystré - Zamutov a späť - prezentácie na ZŠ.
11/2016
objednávka
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Objednávame si odvysielanie reklamného rozhovoru dňa 5.2.2016 v Rannej Show Rádia Prešov.
15/0019
faktúra
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Materiál na opravu žalúzií v apartmanoch.
52/2015
objednávka
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Objednávame si materiál na opravu žalúzií: retiazka dolná vertikálna, závažie vertikálne, nosník vertikálny.
583/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
08.01.2015
Predmet: lektorská činnosť
280/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
75/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
120,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si potlač dodaných obalov na spisy.
166/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Lektorské služby - anglický jazyk.
122/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
24.04.2014
Predmet: lektorská činnosť
418/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
21.11.2013
Predmet: lektorská činnosť
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
075/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
20/2013
objednávka
MIKITA FASHION - Ing. Jaroslav Mikita
35232889
120,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
543/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
232/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
099/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
077/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
498/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
119,76 EUR
19.01.2018
Predmet: grafika a tlač časopisu
347/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
119,72 EUR
22.07.2014
Predmet: potlač obalov
571/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
119,37 EUR
28.02.2017
Predmet: zbierka zákonov
240/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
119,05 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
491/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
119,02 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
367/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
406/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
577/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
119,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy