organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
532/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
106,52 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar - bufet
46/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
106,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Poistenie hnuteľného majetku - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania "
13/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
106,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
199/2021
faktúra
Fifty - Fifty, s.r.o.
36479861
106,18 EUR
17.09.2021
Predmet: Čistiace pomôcky
492/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
106,09 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
025/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
106,07 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
135/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
106,06 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
242/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
106,04 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
352/2012
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
106,02 EUR
20.09.2012
Predmet: väzba triedných kníh
299/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn ŠJ 11/2022
332/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn ŠJ 12/2022
290/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Plyn ŠJ 10/2022.
239/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn ŠJ 09/2022.
218/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Plyn ŠJ za 08/2022.
192/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn ŠJ 7/2022.
163/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn ŠJ 6/2022.
131/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plyn ŠJ 5/2022.
102/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Plyn - ŠJ.
91/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Plyn ŠJ 03/2022.
48/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Plyn 2/2022 - ŠJ.
7/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn ŠJ 1/2022.
170/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Plyn ŠJ za 12/2021.
126/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - zemný plyn.
065/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn ŠJ
019/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn ŠJ
188/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
08.09.2021
Predmet: plyn ŠJ
173/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
08.09.2021
Predmet: plyn ŠJ
141/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
09.07.2021
Predmet: plyn ŠJ
107/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn ŠJ
83/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn ŠJ
54/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
25.03.2021
Predmet: plyn ŠJ
34/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
05.03.2021
Predmet: plyn ŠJ
010/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn ŠJ 1/2021
64/2014
objednávka
Ivan Mikita - M Šport
44207590
106,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame tričká s potlačou loga 22 x + príprava sita na potlač 2 x.
143/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
105,91 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
361/2015
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
105,84 EUR
20.10.2015
Predmet: väzba - triedne knihy
314/2014
faktúra
Ivan Mikita - M Šport
44207590
105,74 EUR
22.07.2014
Predmet: trička pre žiakov
545/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
105,70 EUR
16.01.2014
Predmet: mobilný telefón
24/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
105,60 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
105,60 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0115
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
105,54 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
255/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
105,21 EUR
22.06.2016
Predmet: kancelárske a hygienické potreby
181/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
105,12 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
436/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
105,10 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
70/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
105,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Hygienické potreby
407/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
105,00 EUR
08.11.2017
Predmet: plyn ŠJ
114/2014
objednávka
Lazar Consulting s.r.o.
35740175
105,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu elektronickej aukcie pre zabezpečenie: "Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov".
157/2014
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2014".
42/2014
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
105,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Odvoz vyradeného majetku.
32/2014
objednávka
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Účastnícky poplatok za účasť na konferencii Učíme pre život 2014, ktorá sa bude konať v dňoch od 21.3.2014 do 23.3.2014.
458/2013
faktúra
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
21.11.2013
Predmet: výroba prírezov z DTD
102/2013
objednávka
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si výrobu prírezov z DTD.
53/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
105,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Vrecia na odpad 10 ks, fólia laminovacia 1 ks, frischfolia 4 ks.
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
435/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
104,50 EUR
15.10.2014
Predmet: ochranné fólie
DFP/22/0026
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
104,43 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
319/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
104,30 EUR
18.08.2017
Predmet: potraviny ŠJ
147/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
104,16 EUR
12.04.2011
Predmet: účet za mobilný telefón
332/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
104,10 EUR
17.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
68/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
104,02 EUR
21.03.2016
Predmet: zbierka zákonov
81/2015
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
104,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás lieky do lekárničky.
151/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
103,90 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny - bufet
076/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,80 EUR
30.03.2017
Predmet: cartridge do tlačiarni
114/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,66 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
471/2015
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
103,63 EUR
01.12.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
165/2014
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
103,38 EUR
27.05.2014
Predmet: Vývoz vyradeného majetku.
470/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
103,27 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
088/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
20.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks - ŠJ
21a/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks
441/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
103,14 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
373/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
103,00 EUR
27.10.2018
Predmet: plyn ŠJ
56/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
102,98 EUR
21.04.2023
Predmet: Bezdrôtové slúchadlá a Repro wireless systém
DFP/22/0030
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
102,85 EUR
11.11.2022
Predmet: Drobný nákup - P.Č.
314/2023
faktúra
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
122/2023
objednávka
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
27.10.2023
Predmet: Záchodové sedadlo – 9 ks
17/2016
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,80 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie reklamy v denníku Korzár "Štúdium SŠ" dňa 07.02.2017.
19/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
102,64 EUR
15.11.2019
Predmet: Pranie posteľného prádla
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
16/0026
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
102,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Pranie prádla - obrusy z akcie P.Č.
349/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
102,34 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu