organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
239/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
102,32 EUR
27.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0138
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
102,29 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
066/2017
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,00 EUR
30.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
410/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava žalúzií v ŠI
93/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu žalúzií.
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
088/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
09.03.2011
Predmet: Účet za telefón
033/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
01.03.2011
Predmet: Mobil - sekretariát.
205/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
101,94 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny bufet
284/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
101,66 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
575/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
101,58 EUR
11.02.2016
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu v ŠJ za rok 2015
149/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
101,34 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
77/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
101,20 EUR
24.04.2014
Predmet: oprava tlačiarne
314/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
101,11 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
376/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,92 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
018/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
100,80 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava výťahu
275/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
100,80 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
390/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
100,80 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
183/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
100,75 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
386/2013
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
100,44 EUR
11.10.2013
Predmet: väzba triednych kníh
539/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,42 EUR
15.02.2018
Predmet: Zbierka zákonov
14/0007
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
100,40 EUR
08.04.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
243/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
100,37 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
102/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,32 EUR
27.03.2012
Predmet: zbierka zákonov
342/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
100,08 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre počítačové učebne
513/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,07 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
300/2023
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revízia komínov
115/2023
objednávka
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Revízia 2 ks komínov a dymovodov
93/2023
objednávka
Pavol Pagurko
14277611
100,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Objednávka mäsa a mäsových výrobkov - PČ
040/2023
faktúra
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
24/2023
objednávka
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
272/2022
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Revízia komínov.
086/2021
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
12.11.2021
Predmet: revízia komínov
195/2021
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
100,00 EUR
17.09.2021
Predmet: služby počítačovej siete
262/2020
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
08.10.2020
Predmet: revízia komínov a dymovodov
20/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si drogéristický tovar: tekuté mydlo antibakteriálne 1 ks, dezinfekcia Chiroderm 115 ml spray - 15 ks.
51/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby podľa prílohy - ŠJ.
321/2019
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
11.10.2019
Predmet: revízia komínov
469/2018
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projektová dokumentácia
59/2018
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Spracovanie PD Elektro pre akciu s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov", časť Elektroinštalácia.
384/2018
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
27.10.2018
Predmet: revízia komínov
417/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
100,00 EUR
08.11.2017
Predmet: technická štúdia
409/2017
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
08.11.2017
Predmet: revízia komínov
69/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
100,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie technickej štúdiu k rekonštrukcii výťahu pre projekt s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní."
178/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: kurz prvej pomoci
40/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 05.04.2017 pre vychovávateľky školského internátu SOŠ podnikania Prešov.
421/2016
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
22.11.2016
Predmet: revízia komínov
236/2016
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
100,00 EUR
27.05.2016
Predmet: stolnotenisové rakety
395/2015
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
20.10.2015
Predmet: revízia komínov
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
58/2015
objednávka
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie.
391/2014
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia komínov
88/2014
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
100,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 17 ks.
164/2014
faktúra
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom výstavných priestorov.
39/2014
objednávka
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom nebytových priestorov - výstavné priestory.
11/2014
zmluva
Krajské múzeum PO
37781278
100,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nájom priestorov
586/2013
faktúra
Ing. Ján Kosár
100,00 EUR
24.01.2014
Predmet: znalecký posudok
111/2013
objednávka
BTS-PO s.r.o.
36491501
100,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si výstražnú tabuľu upozorňujúcu na klzký, mokrý povrch - 5 ks.
392/2013
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: revízia komínov
382/2013
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: registračný poplatok
357/2013
faktúra
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
89/2013
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu.
78/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
100,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si viazanie triednych kníh v počte 18kusov.
69/2013
objednávka
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si publikácie: Cestovný ruch - ekonómia a politika 1 ks, manažmet CR 2 ks, Ekonomika podniku CR 2 ks, Manažment prevádzky pohostinského zariadenia 1 ks, Marketing CR 3 ks, Cestovný ruch - Politika a ekonómia 1 ks.
44/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Ľubotice - Drienov dňa 19.3.2013.
42/2013
objednávka
BEDMINTON, s.r.o.
44575394
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Bedmintonový balík.
39/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov -Kapušany a späť dňa 14.3.2013.
064/2013
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
100,00 EUR
14.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
14/2013
objednávka
OLLE s.r.o.
36713996
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zverejnenie informácií o nových študijných odboroch v novinách Golden.
539/2012
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia komínov
4/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Chminianska Nová Ves, Široké, Lipany - Prešov dňa 11.01.2013.
119/2012
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Giraltovce - Hanušovce - Prešov dňa 17.12.2012.
239/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov
169/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
50/2012
objednávka
RZP - Asistenčné služby, s.r.o.
36345164
100,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Kurz prvej pomoci - 9 osôb.
44/2012
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Uverejnená inzercia v Živote Prešova č. 5/2012.
240/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
235/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zbierka zákonov SR