organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
327/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,65 EUR
17.09.2012
Predmet: tlačiva
83/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
158,52 EUR
21.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
106/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
158,39 EUR
24.04.2014
Predmet: spotrebný materiál
337/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
158,24 EUR
22.09.2016
Predmet: pranie posteľného prádla
378/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
158,11 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
157/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
157,97 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny ŠJ
289/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
157,76 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
539/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
157,72 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
113/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ
112/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
DFP/23/0036 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky - PČ
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
292/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
157,27 EUR
05.11.2020
Predmet: tovar bufet
159/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
157,19 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
500/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
157,13 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
580/2013
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
157,13 EUR
19.02.2014
Predmet: drobná príprava na MLM
365/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
157,06 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
073/2012
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
157,02 EUR
26.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
539/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
157,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava PC
95/2013
objednávka
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
157,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si dvojdverový vozík s košíkom - komplet 1 ks.
120/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
156,98 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
453/2013
faktúra
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
156,84 EUR
21.11.2013
Predmet: upratovací vozík
122/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,60 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
558/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,41 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
183/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
064/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
156,24 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
158/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
156,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Telefónny headset - 1 ks.
087/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
156,00 EUR
12.11.2021
Predmet: technik BOZP a PO
366/2020
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
156,00 EUR
05.01.2021
Predmet: odborná literatúra
55/2020
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
156,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si predplatné - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme:
od 21.12.2020 do 31.12.2020
od 0.01.2021 do 27.12.2021
479/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
13.12.2012
Predmet: elektrická energia
340/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
234/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
25.05.2012
Predmet: elektrická energia
047/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
09.03.2012
Predmet: elektrická energia - apartmány
085/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
155,88 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
032/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
155,40 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
095/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
155,28 EUR
20.04.2023
Predmet: Kopírovacie služby - I.Q
21/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
155,00 EUR
17.02.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“
26/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
155,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2022/2023
327/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
16.12.2020
Predmet: odborná literatúra
51/2020
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi - predplatné (1/2021 - 12/2021)
537/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
19.01.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
535/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
155,00 EUR
02.02.2016
Predmet: plyn ŠJ
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov
516/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
154,58 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
420/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
154,42 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
341/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
154,24 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
59/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
154,07 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
116/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Bufet - cukrovinky.
444/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
153,83 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
009/2011
faktúra
Tabačko-Perma
153,82 EUR
02.02.2011
Predmet: Tabačko-Perma - pranie prádla
8/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,79 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
305/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
153,60 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0137
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,46 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
13/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
153,22 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
070/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
153,19 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
481/2018
faktúra
Ing. Ján Dindák - DIPO
14323761
153,12 EUR
17.01.2019
Predmet: materiál na MLM
110/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
153,11 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
357/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
322/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,01 EUR
22.07.2014
Predmet: tovar - bufet
98/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
153,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
518/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
152,99 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
13/0031
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
152,64 EUR
14.11.2013
Predmet: Materiál - tovar potrebný na P. Č.
318/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
152,50 EUR
14.09.2012
Predmet: VUC NET 6/2012
382/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
152,44 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
505/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
152,33 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
276/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
152,17 EUR
12.07.2017
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
391/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
52/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávame si predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi na rok 2020.
260/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
152,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
195/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
152,00 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
204/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
151,73 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
210/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
151,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
331/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,61 EUR
11.10.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
85/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
151,43 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
280/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
151,34 EUR
21.08.2018
Predmet: tlačiva