organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
199/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
166,47 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
099/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
166,44 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
423/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
166,29 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
111/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
166,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie 2 krát 83,00 €.
449/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
165,90 EUR
09.12.2016
Predmet: materiál pre údržbu
388/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
165,78 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
513/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
165,68 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
348/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
165,36 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
473/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
165,24 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
022/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,05 EUR
07.03.2017
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
20/2017
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
30.11.2017
Predmet: nájom bytu
9/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Objednávame si čistiace a školské potreby.
64/2016
objednávka
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
165,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si korkové tabule s hliníkovým rámom o rozmeroch 90 x 120 cm v počte 5 ks.
19/2016
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
27.09.2016
Predmet: nájom bytu
43/2015
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
06.10.2015
Predmet: nájom bytu
82/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
165,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorská činnosť
6/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
19.02.2015
Predmet: plyn ŠJ
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
212/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Spotreba plynu ŠJ.
285/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
165,00 EUR
11.07.2013
Predmet: lektorská činnosť
65/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
164,46 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
183/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
164,40 EUR
25.01.2022
Predmet: Služby - nepravidelný príjem zamestnancov.
392/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
163,86 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu
DFP/23/0002 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
163,20 EUR
25.01.2023
Predmet: umývací prostriedok 1 ks + tablety do konvektomatu
478/2016
faktúra
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
163,01 EUR
09.12.2016
Predmet: tabule - nástenky
174/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
162,26 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
291/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Revízia výťahu III. Q 2023.
181/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Revízia výťahov 4-6/23
083/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia výťahu 1. Q
93/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Servis výťahov 1. Q. 2022.
216/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Revízia výťahov 4. Q 2021.
159/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Servis výťahov
389/2017
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
162,00 EUR
20.10.2017
Predmet: učebnice cudzieho jazyka
62/2017
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
162,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Klass I. z RUJ v počte 12 ks.
91/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
162,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predplatné:
- Vychovávateľ č. 6/2016 - 0/2016
- Pravda na rok 2016
297/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
161,71 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
574/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,71 EUR
11.02.2016
Predmet: odborný časopis + noviny
250/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
161,69 EUR
28.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
512/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
161,65 EUR
11.02.2019
Predmet: zbierka zákonov
222/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
161,60 EUR
18.05.2016
Predmet: pamäte do PC
16/0039
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,53 EUR
09.01.2017
Predmet: Pranie obrusov - P.Č. akcie.
258/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
161,18 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
303/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,16 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
DFP/23/0042 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,10 EUR
16.06.2023
Predmet: pranie prádla
209/2021
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Odborná literatúra
21/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2022
121/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ č. 06/2015 - 10/2015 a denník PRAVDA na rok 2015.
202/2014
faktúra
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
160,92 EUR
28.05.2014
Predmet: Úradné overenie, oprava a nastavenie váh v ŠJ.
DFP/23/0070
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
160,75 EUR
04.10.2023
Predmet: Pranie a žehlenie PČ.
105/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
160,70 EUR
24.04.2014
Predmet: žiarivky
422/2014
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
160,52 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
522/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,07 EUR
18.01.2017
Predmet: odborná tlač
12/2022
objednávka
Vladimír MARTAUS
17207568
160,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Kurz kuričov-odborná príprava osôb na obsluhu tlakových zariadení
53/2019
objednávka
Dušan Bača
30290961
160,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávam si čistič na tvrdé povrchy - náplň 5 l.
48/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby -P.Č.
70/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Predplatné Pravda, Vychovávateľ č. 6/2017 - 10/2017.
61/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
160,00 EUR
17.03.2015
Predmet: plyn ŠJ
5/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
91/2014
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
160,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si výmenu súčiastok do umývačky riadu.
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
134/2013
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
160,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup odevného materiálu k súťaži "MLM 2014".
25/2013
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
160,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550.
538/2012
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
160,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia regulačnej stanice plynu
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
077/2013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
159,96 EUR
23.05.2013
Predmet: atramentová tlačiareň
225/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
159,83 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
413/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,62 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
89/2021
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
159,48 EUR
26.05.2021
Predmet: inzercia študijných odborov
365/2019
faktúra
Dušan Bača
30290961
159,48 EUR
19.11.2019
Predmet: Čistič na palubovku
DFJ/23/0024 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
159,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0080 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
159,36 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
156/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
159,36 EUR
25.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
282/2013
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
159,19 EUR
20.08.2013
Predmet: hygienické potreby
289/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,18 EUR
03.09.2015
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
209/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,06 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
473/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
159,00 EUR
24.11.2014
Predmet: plyn ŠJ
104/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
159,00 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál pre údržbu školy
506/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
158,86 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
072/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
158,84 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ