Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/1600181
objednávka
ECON JP, s.r.o.
36215716
600,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Smižany
2567/2016
faktúra
ECON JP, s.r.o.
36215716
600,00 EUR
26.08.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti /projekt Sanácia miest s nezákonne umiest. odpadom/
11/1800337
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
90,00 EUR
18.10.2018
Predmet: diagnostika stavu IS inter. čitárne
2762/2018
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
90,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Diagnostika stavu IS inter. čitárne na radnici
12/1900259
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
597,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava zariadení EPSON ( interaktívne tabule ) - MŠ Ružová
2644/2019
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
596,14 EUR
16.09.2019
Predmet: oprava zariadenia Epson - MŠ Ružová
13/2000046
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
99,00 EUR
18.02.2020
Predmet: tonery - MŠ Ružová
2113/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
98,40 EUR
13.03.2020
Predmet: tonery 2 ks - MŠ Ružová
13/2000259
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
4 452,00 EUR
09.09.2020
Predmet: interaktívne tabule+ notebook /MŠ R/
13/2000282
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
84,00 EUR
25.09.2020
Predmet: náplň do tlačiarne /MŠ R/
2626/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
84,00 EUR
18.10.2020
Predmet: tonery 2ks MŠ Ružová
2627/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
4 452,00 EUR
18.10.2020
Predmet: interaktívne tabule, notebook - MŠ Ružová
13/2000356
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
54,00 EUR
16.11.2020
Predmet: bezdotykový teplomer - MŠ Ružová
13/2000386
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
324,00 EUR
03.12.2020
Predmet: tonery, kancelársky papier MŠ Ružová
2798/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
54,00 EUR
22.12.2020
Predmet: bezkontaktný teplomer pre MŠ Ružová
2886/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
324,00 EUR
28.12.2020
Predmet: tonery a kancelársky papier MŠ Ružová
14/2100146
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
70,00 EUR
30.04.2021
Predmet: toner - MŠ Ružová
2517/2021
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
84,00 EUR
30.07.2021
Predmet: tonery pre MŠ Ružová
14/2100308
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
84,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tonery - MŠ Ružová
2626/2021
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
84,00 EUR
02.09.2021
Predmet: tonery pre MŠ Ružová
14/2100369
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
1 698,00 EUR
07.10.2021
Predmet: interaktívna tabuľa MŠ Ružová
2818/2021
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
1 698,00 EUR
06.11.2021
Predmet: interaktívna tabuľa - MŠ Ružová
14/2100454
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
2 258,10 EUR
10.12.2021
Predmet: projektory (2 ks), tonery - MŠ Ružová
3032/2021
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
2 258,10 EUR
03.01.2022
Predmet: projektory (2ks), tonery - MŠ Ružová
15/2200282
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
1 337,00 EUR
20.09.2022
Predmet: technické vybavenie pre MŠ Ružová /notebooky + inštalácia tabúľ/
15/2200299
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
530,00 EUR
26.09.2022
Predmet: 2x office pre MŠ
2810/2022
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
1 336,06 EUR
14.10.2022
Predmet: Notebooky DELL /2 ks + inštalácia tabúľ pre MŠ R/
2819/2022
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
542,40 EUR
14.10.2022
Predmet: office 2021 k notebookom /2 ks/
15/2200460
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
204,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Tonery - MŠ Ružová
3231/2022
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
203,46 EUR
12.01.2023
Predmet: tonery 5 ks MŠ Ružová
16/2300107
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
84,65 EUR
11.04.2023
Predmet: tonery 2 ks pre MŠ Ružovú
2290/2023
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
84,65 EUR
12.04.2023
Predmet: tonery 2 ks MŠ Ružová
16/2300228
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
34,16 EUR
20.06.2023
Predmet: čierny toner HP Laser pre MŠ R
2615/2023
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
34,16 EUR
21.06.2023
Predmet: tonery 1 ks MŠ Ružová
17/2400187
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
84,65 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery 2 ks
2504/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
84,65 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery 2 ks MŠ Ružová
17/2400486
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
1 063,20 EUR
20.11.2024
Predmet: NTB Latitude 3520, ESD Microsoft Office 2024, tonery pre HP Color LaserJet Pro M180 - MŠ Ružová
3343/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
1 063,20 EUR
18.12.2024
Predmet: DELL NTB s prísl. MŠ R predš.
17/2400566
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
40,00 EUR
20.12.2024
Predmet: inštalovanie windows pre MŠ R
3502/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: inštalácia windows MŠ R
INE_60/2015
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
239/2015
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
15,00 EUR
12.10.2015
Predmet: školské ovocie ŠJ Z
240/2015
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
11,50 EUR
12.10.2015
Predmet: školské ovocie ŠJ Z
249/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
13,90 EUR
16.10.2015
Predmet: školské ovocie ŠJ Z
255/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,50 EUR
16.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
256/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
13,90 EUR
06.11.2015
Predmet: Školské ovocie ŠJ Z
258/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,00 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
259/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,25 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
262/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,50 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
263/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
4,75 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
277/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
9,60 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
278/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
5,00 EUR
06.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
256/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
13,90 EUR
19.11.2015
Predmet: školské ovocie ŠJ Z
258/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
259/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,25 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
262/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,50 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
263/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
4,75 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
277/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
9,60 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
278/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
5,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
283/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,80 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
285/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,50 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
288/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,25 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
289/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,20 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
290/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
291/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,60 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
297/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
298/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
305/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
306/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,80 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
310/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,50 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
311/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,00 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
317/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,25 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
327/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,00 EUR
30.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
332/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
5,00 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
333/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,25 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ R
337/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,00 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
338/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,25 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
347/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,00 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
348/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,60 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
355/2015
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,25 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ R