Dokumenty:
zobraziť na stránke
2578/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
538,24 EUR
27.06.2024
Predmet: PHM
2630/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
135,84 EUR
28.06.2024
Predmet: PHM
2654/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
280,18 EUR
17.07.2024
Predmet: PHM
2669/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
410,50 EUR
17.07.2024
Predmet: PHM
2722/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
383,30 EUR
29.07.2024
Predmet: PHM
2768/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
128,77 EUR
07.08.2024
Predmet: PHM
2792/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
291,40 EUR
16.08.2024
Predmet: PHM
2799/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
210,19 EUR
16.08.2024
Predmet: PHM
2839/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
712,35 EUR
02.09.2024
Predmet: PHM
2905/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
459,68 EUR
12.09.2024
Predmet: PHM
2934/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
167,25 EUR
24.09.2024
Predmet: PHM
2945/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
277,99 EUR
02.10.2024
Predmet: PHM
2995/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
395,56 EUR
09.10.2024
Predmet: PHM
3024/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
144,50 EUR
15.10.2024
Predmet: PHM
3081/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
385,54 EUR
29.10.2024
Predmet: PHM
3154/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
12,31 EUR
04.11.2024
Predmet: PHM
3178/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
93,39 EUR
20.11.2024
Predmet: PHM
3196/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
161,80 EUR
25.11.2024
Predmet: PHM
3239/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
545,01 EUR
03.12.2024
Predmet: PHM
3294/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
58,90 EUR
11.12.2024
Predmet: PHM
3335/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
144,50 EUR
18.12.2024
Predmet: PHM
3370/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
463,17 EUR
27.12.2024
Predmet: PHM
3508/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
339,55 EUR
23.01.2025
Predmet: PHM
3551/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
324,33 EUR
29.01.2025
Predmet: PHM
2027/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
134,19 EUR
20.02.2025
Predmet: PHM
2032/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
4,98 EUR
20.02.2025
Predmet: žiarovky KIA Ceed
2048/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
240,79 EUR
27.02.2025
Predmet: PHM
2087/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
300,13 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM
2109/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
232,80 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2110/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
76,00 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2125/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
494,21 EUR
31.03.2025
Predmet: PHM
2189/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
177,53 EUR
14.04.2025
Predmet: PHM
2192/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
231,80 EUR
22.04.2025
Predmet: PHM
2220/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
253,84 EUR
29.04.2025
Predmet: PHM
2266/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
29,52 EUR
13.05.2025
Predmet: PHM
2287/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
187,82 EUR
20.05.2025
Predmet: PHM
INE_017/2024
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Návrh rámcovej dohody o dodávke zemného plynu (ZZ)
INE_084/2023
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
2005/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
13.02.2024
Predmet: plyn za 1/2024
2080/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
05.03.2024
Predmet: plyn za 2/2024
2193/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.04.2024
Predmet: plyn za 3/2024
2332/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.05.2024
Predmet: plyn za 4/2024
2457/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
30.05.2024
Predmet: plyn za 5/2024
2585/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.06.2024
Predmet: plyn za 6/2024
2736/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
01.08.2024
Predmet: plyn za 6/2024
2843/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn za 8/2024
2948/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.10.2024
Predmet: plyn za 9/2024
3084/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
29.10.2024
Predmet: plyn za 10/2024
3247/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn za 11/2024
KZ_001/2025
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
75 450,23 EUR
09.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie
3379/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.12.2024
Predmet: plyn za 12/2024
DOD_053/2024
dodatok
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20249232_Z
9002/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
34,49 EUR
28.01.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
3615/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-867,33 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn za 1-12/2024
2006/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 372,09 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 1/2025
9005/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
33,66 EUR
13.02.2025
Predmet: Elektrina - Čingov..
2060/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 370,16 EUR
27.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 2/2025
5018/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 682,54 EUR
04.03.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 01/2025
2102/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 412,99 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
2103/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
7 328,27 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
9008/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
33,69 EUR
28.03.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
2135/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 377,10 EUR
31.03.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 3/2025
5032/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 450,10 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 02/2025
2165/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
4 376,67 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina 2/2025
2166/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
541,40 EUR
09.04.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 2/2025
2255/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 260,24 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina 3/2025
2256/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
432,69 EUR
06.05.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 3/2025
5044/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 908,18 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 03/2025
9017/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
33,69 EUR
20.05.2025
Predmet: elektrina Čingov
12/1900237
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: parkovacie miesta pri MŠ Ružová
12/1900238
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: rekonštrukciu tribúny TJ
12/1900239
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 008,02 EUR
08.07.2019
Predmet: príprava obchádzkovej cesty za rómskou osadou z dôvodu realizácie stavby "Smižany, rekonštrukcia mosta na MK cez rieku Hornád" (ul. Maša).
1015/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: rekonštrukcia tribúny TJ
12/1900329
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
250,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Servis elektro -ŠJ Ružová
12/1900330
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
200,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Servis elektro- ŠJ Zelená
2711/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
200,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Zelená
2712/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
250,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Ružová
12/1900375
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
50,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zapojenie el. varnej stoličky pre ŠJ Zelená
2765/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
3 008,01 EUR
07.11.2019
Predmet: príprava cesty medzi osadou a Kejdou
ZOD 011/2019
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
21 231,84 EUR
13.11.2019
Predmet: Stavba "Výstavba NN prípojky pre multifunkčnú plochu v obci Smižany"