Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 118
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
42,47 EUR
18.02.2011
Predmet: KO-Šoltés.
FD 117
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
18.02.2011
Predmet: KO-Šancová
FD 116
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
149,31 EUR
18.02.2011
Predmet: KO-Karpat.
FD 115
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
18.02.2011
Predmet: KO-Beskyd.
FD 114
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
404,79 EUR
18.02.2011
Predmet: KO-Amer.,Kollár.,Šaf.nám.,Poľná
FD 113
faktúra
Slovenský ústav technickej normanlizácie
31753990
1,10 EUR
18.02.2011
Predmet: STN-budovy na bývanie
FD 112
faktúra
VK SERVIS, s.r.o.
35751762
854,66 EUR
18.02.2011
Predmet: nádoby na PE
FD 111
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
614,09 EUR
18.02.2011
Predmet: skladovanie
FD 110
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 564,00 EUR
18.02.2011
Predmet: oprava dlažby
FD 109
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
248,51 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Staromest.-XII/2010
FD 108
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
115,01 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-XII/2010 -Hviezd.nám.
FD 107
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24 727,96 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Staré mesto-XII/2010
FD 106
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
31,58 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Palis.-XII/2010
FD 105
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
80,94 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Javorin.-XII/2010
FD 104
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
153,65 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Šoltés.-XII/2010
FD 103
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
115,49 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Vajan.náb.-XII/2010
FD 102
faktúra
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
2 305,53 EUR
18.02.2011
Predmet: upratovanie-2010
FD 101
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
19,00 EUR
18.02.2011
Predmet: NOKIA X3 02
FD 100
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
189,00 EUR
18.02.2011
Predmet: telefon
FD 99
faktúra
MANIMA Servis, s.r.o.
45340781
192,72 EUR
18.02.2011
Predmet: pranie a žehlenie