Dokumenty:
zobraziť na stránke
996
faktúra
Fyzická osoba
35174781
111,60 EUR
26.10.2016
Predmet: Tlač plagátov
1205
faktúra
Fyzická osoba
35174781
96,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač plagáty, pozdravy
22
objednávka
Grossmann Andrej
35174781
1 000,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Všeobecný materiál
321
faktúra
Fyzická osoba
35174781
220,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Publikácia Cífer na hist. fotografiách 100 ks
355
faktúra
Fyzická osoba
35174781
999,90 EUR
15.05.2017
Predmet: Cífer na historických fotog. 100 ks
1316
faktúra
Fyzická osoba
35174781
1 221,16 EUR
18.01.2018
Predmet: Phľadnice, brožúri, etikety ....
293
faktúra
Fyzická osoba
35174781
52,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Diplomy: Šp.roka , pamätné listy
1285
faktúra
Fyzická osoba
35174781
960,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Grafické návrhy a tlač
213
faktúra
Fyzická osoba
35174781
1 730,40 EUR
20.03.2020
Predmet: Tlač a grafika /plagáty,nálepky,pozvánky,diplomy/
208
objednávka
Grossmann Andrej SIENA
35174781
0,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
40
faktúra
Jana Németyová
35175265
425,00 EUR
09.02.2012
Predmet: MŠ,DK Cífer-štúdia stavby
361/2013
zmluva
Fyzická osoba
35175265
550,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Zmluva o dielo
79
faktúra
Fyzická osoba
35175265
550,00 EUR
12.02.2014
Predmet: zmena využitia objektu
141
faktúra
Fyzická osoba
35175265
250,00 EUR
12.03.2015
Predmet: štúdia stavby "bufet s prístreškom " Štadiónova Cífer
50
objednávka
Németyová Jana
35175265
250,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
95
objednávka
Németyová Jana
35175265
850,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Projektová dokumnetácia MŠ nadstvaba
239
faktúra
Fyzická osoba
35175265
850,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Projektové práce - nadstavba MŠ Cífer
178
objednávka
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Projektová dokumnetácia MŠ nadstvaba
398
faktúra
Fyzická osoba
35175265
950,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Projekt. práce MŠ Cífer prístavba a nadstavba
260
objednávka
Németyová Jana
35175265
850,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
640
faktúra
Fyzická osoba
35175265
850,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Projektové práce-nadstavba Sokolovňa , Sokolská 1108
331
objednávka
Németyová Jana
35175265
990,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
897
faktúra
Fyzická osoba
35175265
990,00 EUR
14.12.2015
Predmet: PD architektúra 3 BJ Sokolská
516
faktúra
Fyzická osoba
35175265
790,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Projekt.dokum.pre stav. pov.prístrešok s bufetom štadión
827
faktúra
Fyzická osoba
35175265
450,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Statika- bufet s prístr. štadión
832
faktúra
Fyzická osoba
35175265
790,00 EUR
21.09.2016
Predmet: PD architektúra bufet štadión
52
faktúra
Fyzická osoba
35175265
290,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Arch.Kino Máják zameranie skut. stavu
324
faktúra
Fyzická osoba
35175265
750,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Architektúra šk. knižnica podkrovie
412
faktúra
Fyzická osoba
35175265
75,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Architektúra Multifunkčné ihrisko Jarná
424
faktúra
Fyzická osoba
35175265
550,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Projek. práce - podkrovie na školskú knižnicu
564
faktúra
Fyzická osoba
35175265
125,00 EUR
07.07.2017
Predmet: PD architektúra bufet štadión
1015
faktúra
Fyzická osoba
35175265
990,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prestavba ZUŠ a Ob. múzeum PD
11
objednávka
Németyová Jana
35175265
285,00 EUR
31.01.2018
Predmet: ŠK Cífer
42
faktúra
Fyzická osoba
35175265
285,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Projekt.dok.zm.stavby šatní ŠK Cífer
1088
faktúra
Fyzická osoba
35175265
350,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Zdravotné stredisko-Zmena stavby s príst./projekt/
1306
faktúra
Fyzická osoba
35175265
485,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Zameranie skutkového stavu Pác-Mlyn
219
faktúra
Fyzická osoba
35175265
850,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Stavebné úpravy a prestavba podkrovia-triedy /architektúra/
1229
faktúra
Fyzická osoba
35175265
450,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmena stavby objeku šatní ŠK Cífer prístavbou a stavebnými úpravami
204
objednávka
Németyová Jana
35175265
2 900,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
73
faktúra
Németyová Jana
35175265
1 950,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektové práce-Rozšírenie Základnej školy v Cíferi
72
faktúra
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektové práce-Rozšírenie Základnej školy v Cíferi
20
objednávka
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
612
faktúra
Fyzická osoba
35176628
159,00 EUR
19.09.2013
Predmet: baterka VARTA do bágra
5
faktúra
Fyzická osoba
35176628
159,00 EUR
16.01.2017
Predmet: JCB autobatéria
31
faktúra
Fyzická osoba
35176628
330,00 EUR
25.01.2017
Predmet: J.B.K. autobatéria 12v
1243
faktúra
Fyzická osoba
35176628
35,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Alarm-akumulátor Giv 12v
322
faktúra
Fyzická osoba
35176628
60,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Baterka do Kuboty
939
faktúra
Šarmír ŠAM-Miloš
35176628
80,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Batéria giv -s 12-26
13
faktúra
Fyzická osoba
35176628
750,00 EUR
20.01.2020
Predmet: FIAT DOBLO CARGO 1,4 6q
559
faktúra
Fyzická osoba
35176628
66,70 EUR
10.07.2020
Predmet: Baterka do Octavie 12v 55ah
111
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
65,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Všeobecný materiál
623
faktúra
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
65,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Baterka bosch 12v 45ah do Kuboty
153
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
178,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál
86
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál
325
faktúra
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Baterka carrex 12v 85 ah - športová hala záložný agregát
164
objednávka
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
366
faktúra
ŠAM-Miloš Šarmír
35176628
90,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výmenu oleja, brzdovej kvapaliny a aditív do benzínu VIF 0,5 litra
921
faktúra
Robert Soos
35266538
50,00 EUR
07.01.2014
Predmet: servis rozvodu vody
178
objednávka
CHrenková Marta
35300191
84,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
497
faktúra
CHrenková Marta
35300191
84,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Grafické spracovanie - materiál k MDD
667
faktúra
Ing.arch Peter Derevenec
35332824
500,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Projekt-Rozhladňa "Hniezdo" v úľanskej mokradi časť.Pác /Cyklo III.etapa/
166/2023
zmluva
Fyzická osoba
35333049
200,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Zmluva č. 3/2023 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
167/2023
dodatok
Fyzická osoba
35333049
450,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2023 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
763
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
866
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
984
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
990
faktúra
Fyzická osoba
35333049
540,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1108
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1238
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
6
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
115
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
247
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
358
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
484
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
628
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
743
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
10.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
859
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
20.08.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
933
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1055
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1147
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
13.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác