Dokumenty:
zobraziť na stránke
344
objednávka
Majtán František - EURONICS TPD
11790547
658,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
4
objednávka
Galéria Antika Dorota
11787643
200,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Všeobecné služby
3
faktúra
Galéria Antika Dorota
11787643
200,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - zapožičanie
494/2015
zmluva
Ivan Bukva
11786272
1 148,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Nájomná zmluva
480
objednávka
Zlatinský Viktor
11785799
50,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Údržba prístr.,strojov,zariadení,náradia
432
objednávka
Zlatinský Viktor
11785799
100,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Údržba prístr.,strojov,zariadení,náradia
121
objednávka
Zlatinský Viktor
11785799
100,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Všeobecné služby
370
faktúra
Ján Volf
11785250
18,05 EUR
15.02.2016
Predmet: peciatkove podusky-8ks
79
objednávka
Volf Ján
11785250
18,05 EUR
04.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál
3516
faktúra
Ing. Ildikó Zajíčková
11778318
7 200,00 EUR
17.12.2019
Predmet: rekonstrukcia elektroinstalacie-MS Timravina
649
objednávka
Ing.Zajíčková Ildikó
11778318
7 200,00 EUR
01.07.2019
Predmet: ostatné výdavky školstva
1583
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
100,00 EUR
30.06.2015
Predmet: kamerová skúška komínov na Björnsonovej ul
309
objednávka
Korytár Peter Ing.
11769327
120,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1190
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
100,00 EUR
24.04.2014
Predmet: kontrola a cistenie kominov-Beskydska 11,13,15
1189
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
140,00 EUR
24.04.2014
Predmet: kontrola a čistenie kominov-Karpatska 10
1188
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
280,00 EUR
24.04.2014
Predmet: kontrola a cistenie kominov-Soltesovej
71
objednávka
Korytár Peter Ing.
11769327
750,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3490
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
324,00 EUR
04.12.2013
Predmet: kontrola a cistenie kominov
709
objednávka
Korytár Peter Ing.
11769327
950,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Všeobecné služby
2226
faktúra
Ing. Peter Korytár
11769327
360,00 EUR
12.08.2013
Predmet: oprava stresnej krytiny-Pistoryho palac
591
objednávka
KORYTÁR , KGNK združenie Peter Ing.
11769327
360,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 2957
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
500,00 EUR
18.10.2011
Predmet: oprava strechy - Spitalska 29
FD 2956
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
250,00 EUR
18.10.2011
Predmet: kontrola a cistenie kominov
768
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
500,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
738
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
250,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 2372
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
610,00 EUR
05.09.2011
Predmet: oprava strechy - Gaštanová 19
679
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
610,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
FD 1722
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
525,00 EUR
21.06.2011
Predmet: oprava strechy-PALISADY
470
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
525,00 EUR
14.06.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
FD 1446
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
4 000,00 EUR
31.05.2011
Predmet: oprava strechy-Soltesova
FD 779
faktúra
KORYTÁR Peter, Ing.
11769327
500,00 EUR
28.03.2011
Predmet: oprava strechy-Zelena
78
objednávka
KORYTÁR Peter, Ing.
11769327
500,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
1656
faktúra
Fyzická osoba
11753358
1 100,00 EUR
26.06.2012
Predmet: stlpik sklopny parkovny
359
objednávka
Šulek Juraj
11753358
1 100,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2740
faktúra
Miroslav Včielka
11739011
9 830,00 EUR
28.10.2015
Predmet: dodavka a montaz
302/2015
zmluva
Miroslav Včelka - TASTE
11739011
9 830,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo
2210
faktúra
Igor Goruša
11707402
1 810,40 EUR
15.08.2023
Predmet: obedy pre deti a animátorov-denný tábor
555
objednávka
Goruša Igor - I.E.G.
11707402
2 200,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Denné tábory pre deti- Gaštanová 19
2322
faktúra
- I.E.G. Igor Goruša
11707402
1 782,00 EUR
22.08.2022
Predmet: obedy-detský tábor
518
objednávka
Goruša Igor - I.E.G.
11707402
1 980,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Obedy pre deti na DT
1910
faktúra
Igor Goruša
11707402
788,80 EUR
17.08.2021
Predmet: obedy pre deti a animatorov dennych taborov-6.7.-16.7.2021
477
objednávka
Goruša Igor - I.E.G. stravovac
11707402
800,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Objednávka - Denné tábory
1807
faktúra
Igor Goruša
11707402
1 212,20 EUR
06.08.2020
Predmet: obedy-detský tábor
405
objednávka
Goruša Igor - I.E.G. stravovacie služby
11707402
1 500,00 EUR
06.07.2020
Predmet: Konkurzy a súťaže
226
faktúra
Igor Goruša
11707402
740,00 EUR
03.02.2020
Predmet: stravne listky
42
objednávka
Goruša Igor
11707402
740,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
2905
faktúra
Igor Goruša
11707402
555,00 EUR
06.11.2019
Predmet: stravne listky pre dochodcov
1021
objednávka
Goruša Igor
11707402
555,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcov
2213
faktúra
Igor Goruša
11707402
1 621,10 EUR
16.08.2019
Predmet: obedy-denny tabor 8.7-.26.7.2019
658
objednávka
Goruša Igor - I.E.G. Stravovacie služby
11707402
1 800,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Konkurzy a súťaže
2864
faktúra
Igor Goruša
11707402
370,00 EUR
28.09.2018
Predmet: stravne listky
1129
objednávka
Goruša Igor
11707402
370,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Stravovanie dôchodcov
2180
faktúra
Igor Goruša
11707402
1 655,90 EUR
03.08.2018
Predmet: obedy pre deti, 9.7-27.7.2018-Gastanova
748
objednávka
Igor Goruša - I. E.G. stravovacie služby
11707402
1 800,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Konkurzy a súťaže
1201
faktúra
Igor Goruša
11707402
370,00 EUR
07.05.2018
Predmet: stravovacie listky pre dochodcov
7/2018
zmluva
Igor Goruša I.E.G.
11707402
3,70 EUR
25.04.2018
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
438
objednávka
Igor Goruša I.E.G.
11707402
370,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Stravovanie dôchodcov
FD5 39
faktúra
Untermajer Vojtech
11700572
330,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - maľovanie
38
objednávka
Untermajer Vojtech
11700572
330,00 EUR
14.12.2011
Predmet: Všeobecné služby
1298
faktúra
Prof.Ing. Peter Turček PhD.
11696915
630,00 EUR
22.05.2024
Predmet: analyza poruch svahu-Sulekova
326
objednávka
Turček Peter Ing.
11696915
800,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Dokumentácia k sanácii Šulekova svah
FD 1700
faktúra
Šarek Peter - Vydavateľstvo
11696460
159,99 EUR
21.06.2011
Predmet: plaketa starostky
460
objednávka
Peter Šarek - Vydavateľstvo AX-INZERT
11696460
160,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Reprezentačné
3586
faktúra
Anton Wendl
11692413
264,00 EUR
16.12.2013
Predmet: zlate privesky-/Zichyho palac/
1132
objednávka
Wendl Anton
11692413
264,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Konkurzy a súťaže
1804
faktúra
Anton Wendl
11692413
792,00 EUR
03.07.2013
Predmet: tovar
435
objednávka
Wendl Anton
11692413
792,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Konkurzy a súťaže
7
objednávka
Wendl Anton
11692413
792,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Reprezentačné
21
faktúra
Anton Wendl
11692413
792,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Centrum hudby - zlate privesky
104
faktúra
Zlatníctvo AWOZ
11692413
738,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Centrum hudby - prívesky - uvítanie detí
29
objednávka
Zlatníctvo AWOZ
11692413
624,24 EUR
03.07.2012
Predmet: Všeobecný materiál
41
faktúra
Zlatníctvo AWOZ
11692413
723,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Centrum hudby - prívesky
21
faktúra
Zlatníctvo AWOZ
11692413
624,24 EUR
17.02.2012
Predmet: Centrum hudby - zlaté prívesky
12
objednávka
Zlatníctvo AWOZ
11692413
624,24 EUR
15.02.2012
Predmet: Reprezentačné
2199
faktúra
Fyzická osoba
11692405
854,50 EUR
20.08.2012
Predmet: maliarske prace-ZS Dubova
648
objednávka
Vrablanský Peter
11692405
854,50 EUR
08.08.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 3547
faktúra
Vrablanský Peter
11692405
600,00 EUR
08.12.2011
Predmet: maliarske a murarske prace-MS Kuzmanyho
948
objednávka
Vrablanský Peter
11692405
600,00 EUR
25.11.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
913
faktúra
Dominik Eördeögh
11685387
155,33 EUR
14.04.2015
Predmet: oprava elektroinstal.-Stefanikova,Venturska 9,Karpatska 10
183
objednávka
Eördeögh Dominik
11685387
155,33 EUR
02.04.2015
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár