Dokumenty:
zobraziť na stránke
2166/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2165/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2164/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
88,58 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2163/2011
faktúra
Frankovič Ondrej
138,00 EUR
13.05.2011
Predmet: vyhotovenie erbov
2161/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,16 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2160/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
19,08 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava vchodových dverí na radnici
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
2154/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
140,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecný úrad
2153/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,40 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - pož. zbrojnica
2152/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,32 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - cintorín
2151/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecná polícia
2150/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
34,86 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2148/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
615,30 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2146/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
13.05.2011
Predmet: web stránka - február 2011
2145/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
182,83 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2144/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
13.05.2011
Predmet: router bezdrôtový
2143/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
13.05.2011
Predmet: webhosting - marec 2011