Dokumenty:
zobraziť na stránke
2118/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
281,15 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2117/2011
faktúra
Spišská regionálna rozvojová agentúra
35531851
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektu " Podpora sociálnej práce v obci Smižany "
2116/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
13.05.2011
Predmet: rozvoz obedov
2115/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
612,00 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2114/2011
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
182,52 EUR
13.05.2011
Predmet: tlač poštových poukážok
2113/2011
faktúra
Základná škola
35541385
51,66 EUR
13.05.2011
Predmet: režijné náklady stravné MŠ Komenského
2112/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
83,71 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2111/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
122,40 EUR
13.05.2011
Predmet: ťahanie kanalizácie - MŠ Ružová
NZ 021/2009
zmluva
Bartalský Boris Ing. PhD.
24,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva k prenájmu pozemku
KZ 5/2011
zmluva
Bartalský Boris Ing. PhD.
2 904,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva k prevodu pozemku
2107/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
6 553,00 EUR
11.05.2011
Predmet: dotácia MHD
2109/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
581,18 EUR
11.05.2011
Predmet: stravovacie kupóny - školský úrad
2106/2011
faktúra
FIRE - SLUŽBA, s.r.o.
31592228
24,30 EUR
11.05.2011
Predmet: nálepky - požiarny uzáver
2105/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
12,37 EUR
11.05.2011
Predmet: kalendár kultúrnych, spoloč. a šport. podujatí
2104/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
11.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2103/2011
faktúra
Morihladková Zuzana
43636179
799,51 EUR
11.05.2011
Predmet: výmena osvetlenia - MŠ Komenského
2102/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
520,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 02/11
2101/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
96,08 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2100/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
17,40 EUR
11.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2099/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ