Dokumenty:
zobraziť na stránke
2221/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
89,60 EUR
16.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2220/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
205,51 EUR
16.05.2011
Predmet: Tonery
2219/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2218/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
30,19 EUR
16.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2217/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
867,40 EUR
16.05.2011
Predmet: teplo radnica
2216/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
16.05.2011
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2010
2215/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
390,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Skener Epson Perfection V500 s podávačom
2214/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
612,00 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2213/2011
faktúra
BHS-HYGIENA s.r.o.
44184263
44,06 EUR
16.05.2011
Predmet: dezinfekčný prípravok
2212/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 253,44 EUR
16.05.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2211/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
182,26 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ
2210/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
197,62 EUR
16.05.2011
Predmet: antivibračné rukavice a ochranné štíty - AČ
2209/2011
faktúra
Herba Drug, s.r.o.
36172944
26,89 EUR
16.05.2011
Predmet: čistiace prostr. - ŠJ Ružová
2207/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
16.05.2011
Predmet: Mobil - ŠÚ
2206/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24,48 EUR
16.05.2011
Predmet: pozvánky, ďakovné listy - Deň učiteľov
2205/2011
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
16.05.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2203/2011
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
35,50 EUR
16.05.2011
Predmet: knihy do knižnice
2202/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
91,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Monitor LCD eMachines - Ľ.Šefčíková
2201/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
391,05 EUR
16.05.2011
Predmet: internet - 05-07/2011
2200/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
181,28 EUR
16.05.2011
Predmet: 7. servisná prehliadka - KIA obec. polícia