Dokumenty:
zobraziť na stránke
2177/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2175/2011
faktúra
Základná škola
35541385
54,12 EUR
16.05.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2174/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
71,00 EUR
16.05.2011
Predmet: ročný prístup na www.vssr.sk
2173/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
21,18 EUR
16.05.2011
Predmet: Finančný spravodajca - ročník 2011
2172/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
222,05 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2171/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
61,56 EUR
16.05.2011
Predmet: kvety na deň učiteľov
2170/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 003,78 EUR
16.05.2011
Predmet: reklamné tabule s konštrukciou
ZoD 1/2011
zmluva
Fábry Jozef
30669839
12 061,49 EUR
13.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo k stavbe Dažďová kanalizácia ulica Iliašovská
4/1100061
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13.05.2011
Predmet: prečistenie kanalizácie - ul. Hollého
2159/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Ružová
2169/2011
faktúra
ACS Kompresory, s.r.o.
36582298
293,92 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava kalového čerpadla 80 KDFU
2168/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
13.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2167/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
792,00 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2166/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2165/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2164/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
88,58 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2163/2011
faktúra
Frankovič Ondrej
138,00 EUR
13.05.2011
Predmet: vyhotovenie erbov
2161/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,16 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2160/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
19,08 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava vchodových dverí na radnici
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená