Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1100090
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.08.2011
Predmet: tlačiareň CE457A LaserJet P2055d A4
4/1100091
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: gumené čižmy pre AČ
4/1100092
objednávka
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
04.08.2011
Predmet: 4 ks reklamy na samolepiacej fólii, text: erb Smižany + Obec Smižany
4/1100093
objednávka
JARKA, s.r.o.
31684996
04.08.2011
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
4/1100094
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 480,00 EUR
04.08.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100095
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: 9 párov gumených čižiem pre zamestnancov pracujúcich v rámci 1.RP
2354/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
91,20 EUR
08.08.2011
Predmet: preprava tribúny
NZC 653/2011
zmluva
Duľa Tibor
8,29 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 654/2011
zmluva
Markulíková Vlasta
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 655/2011
zmluva
Steinerová Danica Ing.
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 656/2011
zmluva
Šlachtová Mária
8,29 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 657/2011
zmluva
Frankovičová Ľudmila
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
9083/2011
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 452,80 EUR
09.08.2011
Predmet: hospod. prevádzky 002
9084/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 911,48 EUR
09.08.2011
Predmet: voda
9085/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 650,53 EUR
09.08.2011
Predmet: voda Čingov
9091/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 881,79 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn - vyučt.
9092/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 903,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn preddavok 07/2011
9093/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 103,99 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia
9096/2011
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
09.08.2011
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov, prehliadka kotolne
9098/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
971,52 EUR
09.08.2011
Predmet: jedálny kupón
9099/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 577,00 EUR
09.08.2011
Predmet: voda Čingov
9100/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
686,20 EUR
09.08.2011
Predmet: odborná prehliadka PK
9101/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 155,52 EUR
09.08.2011
Predmet: voda PK
9102/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál verejného vodovodu
9103/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,36 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón
9104/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 981,19 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
9106/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
661,98 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia
9107/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,81 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 002
9108/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,42 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 002
9109/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,99 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 001
9110/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
799,49 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 1479/20
9111/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
510,85 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 1493/23/25
9112/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
130,57 EUR
09.08.2011
Predmet: 9.b.j. - voda
9113/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
240,53 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/6
9114/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
132,88 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/7
9115/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
183,26 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/8
9116/2011
faktúra
Komiňák Otto Ing.
36905534
1 256,64 EUR
09.08.2011
Predmet: montáž kompenzačného rozvádzača.
9117/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovod
9118/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
124,00 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia - nájomné byty
9119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,00 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia Čingov
9120/2011
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
141,41 EUR
09.08.2011
Predmet: plech 002
7/2011/D
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
350,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
1013/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
27 944,47 EUR
10.08.2011
Predmet: Lávky pre peších na potoku Brusník
2412/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia MHD - júl 2011
2411/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
159,60 EUR
10.08.2011
Predmet: preprava klub dôchodcov - Tatranská Lomnica
2410/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
10.08.2011
Predmet: web stránka - jún 2011
2409/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 480,00 EUR
10.08.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2407/2011
faktúra
Esira, s.r.o.
36571377
3 120,00 EUR
10.08.2011
Predmet: externý manažment - Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
2406/2011
faktúra
Esira, s.r.o.
36571377
4 364,36 EUR
10.08.2011
Predmet: externý manažment projektu - Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
2367/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
1 138,85 EUR
10.08.2011
Predmet: zbúranie budovy na ul. Tatranskej
2403/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23,86 EUR
10.08.2011
Predmet: materiál na údržbu - garáž, tribúna
2402/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
112,50 EUR
10.08.2011
Predmet: pracovná obuv - 1.RP
2400/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
132,61 EUR
10.08.2011
Predmet: materiál na údržbu
2399/2011
faktúra
Onder Róbert - Elektrón
40356167
26,10 EUR
10.08.2011
Predmet: oprava PC monitorov
2398/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
720,00 EUR
10.08.2011
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2010
2397/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
80,10 EUR
10.08.2011
Predmet: pracovné odevy - 1.RP
2396/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
37,73 EUR
10.08.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2395/2011
faktúra
Spiš - view - trading, spol. s.r.o.
31652387
36,00 EUR
10.08.2011
Predmet: uverejnenie loga - SPIŠ EXPO 11
1014/2011
faktúra
Bystrinka, s.r.o
45620105
2 700,00 EUR
10.08.2011
Predmet: vypracovanie projektu - "Program revitalizácie krajiny"
ZOD 045/2011
zmluva
Mikolaj Milan
35316802
10.08.2011
Predmet: výkopové a zemné práce - 1. RP
911010177
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 893,22 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 1 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010178
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 967,56 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 3 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010179
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 170,58 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 4 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010180
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 859,13 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 5 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010181
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 879,72 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 6 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010185
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 825,36 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 9/11 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010186
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 059,74 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 13/15 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010188
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 641,19 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21
911010190
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 641,19 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010182
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 438,02 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 1/3 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
971010069
faktúra
Sedláková Margita
44495111
192,80 EUR
15.08.2011
Predmet: predaj pohľadníc
971010070
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010071
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010072
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010073
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010074
faktúra
Bartoš Ján
11955163
892,69 EUR
15.08.2011
Predmet: spotreba el. energie
971010075
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010076
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010077
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010078
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže