Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE 054/2011
zmluva
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
00735868
21.09.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku
174/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
360,37 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
176/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
66,76 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
175/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
415,01 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
4/1100108
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100109
objednávka
ESENEX, s.r.o.
31653821
22.09.2011
Predmet: jemný piesok - detské ihrisko, MŠ Komenského
4/1100112
objednávka
ELEKTRO ASTRA
11952270
548,00 EUR
22.09.2011
Predmet: fotoaparát - 1. RP
4/1100113
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
950,00 EUR
22.09.2011
Predmet: bubnová kosačka - 1. RP
4/1100114
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
679,00 EUR
22.09.2011
Predmet: motorová píla - 1. RP
4/1100115
objednávka
Fábry Jozef
30669839
22.09.2011
Predmet: oprava kanalizačnej šachty, zámkovej dlažby, oprava vod. prípojky
4/1100116
objednávka
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
22.09.2011
Predmet: zastrešenie schodiska - ZŠ Zelená ul.
4/1100117
objednávka
Džubák Ján
10756817
535,50 EUR
22.09.2011
Predmet: doprava mikrobusom Smižany - Komorniki
4/1100118
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
288,00 EUR
22.09.2011
Predmet: prenájom stroja na rezanie asfaltu - 1. RP
4/1100119
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
22.09.2011
Predmet: výmena časového spínača - P.Suržina 6
4/1100120
objednávka
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
22.09.2011
Predmet: oprava zámku vchodových dverí - P. Suržina 7
4/1100121
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
36,12 EUR
22.09.2011
Predmet: kytice - otvorenie školského roka
4/1100122
objednávka
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
33,00 EUR
22.09.2011
Predmet: oprava telefónnej ústredne - OÚ
4/1100123
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
22.09.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100124
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 520,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100110
objednávka
BWE, spol. s.r.o.
36571083
22.09.2011
Predmet: lata, dosky - 1. RP
4/1100111
objednávka
Mattoš Ľuboš
37707396
22.09.2011
Predmet: preprava lomového kameňa
4/1100125
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
832,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny - odd. byt. hosp.
NZC 666/2011
zmluva
Blichová Anastázia
8,29 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 667/2011
zmluva
Blichová Anastázia
8,29 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 668/2011
zmluva
Blichová Anastázia
13,27 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 669/2011
zmluva
Hnátová Anna
13,27 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 670/2011
zmluva
Lesňáková Terézia
13,27 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
9121/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 989,64 EUR
26.09.2011
Predmet: Voda Čingov
9122/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 572,43 EUR
26.09.2011
Predmet: voda
9123/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
613,67 EUR
26.09.2011
Predmet: el. energia
9124/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
26.09.2011
Predmet: telefon
9125/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 757,52 EUR
26.09.2011
Predmet: plyn
9126/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,20 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil
9127/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil
9128/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,99 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil
9129/2011
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
3,82 EUR
26.09.2011
Predmet: Overovanie hospodárnosti prevádzky
9130/2011
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
1 674,19 EUR
26.09.2011
Predmet: servis ČOV
9131/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
26.09.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovodu 8/2011
9132/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,88 EUR
26.09.2011
Predmet: telefon
9133/2011
faktúra
Dronzek Eduard
35318228
75,50 EUR
26.09.2011
Predmet: oprava plyn.sporáka
9134/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 105,12 EUR
26.09.2011
Predmet: voda
9135/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 279,23 EUR
26.09.2011
Predmet: voda Čingov
9136/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
589,96 EUR
26.09.2011
Predmet: el. energia
9137/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 774,04 EUR
26.09.2011
Predmet: plyn
9140/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
832,00 EUR
26.09.2011
Predmet: jedálne kupóny
2501/2011
faktúra
KPN s.r.o.
36202967
1 659,17 EUR
26.09.2011
Predmet: cestné odrážky - 1.RP Program rev. krajiny
9139/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil
9138/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,01 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil
2498/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
207,89 EUR
26.09.2011
Predmet: mobily
2500/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
118,67 EUR
26.09.2011
Predmet: oprava bubnovej a motorovej kosačky
2499/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,82 EUR
26.09.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
KZ 043/2011
zmluva
Krajňáková Mária
336,00 EUR
26.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku
KZ 042/2011
zmluva
Tomášeková Zuzana
1 800,00 EUR
26.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku
1018/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
16 440,00 EUR
27.09.2011
Predmet: vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie-Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník
2359/2011
faktúra
Dronzek Eduard
35318228
202,96 EUR
27.09.2011
Predmet: revízia plyn. zar.
2452/2011
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
103,82 EUR
27.09.2011
Predmet: lata, dosky - 1.RP Program rev. krajiny
2456/2011
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
696,98 EUR
27.09.2011
Predmet: vodoinštalatérske práce - MŠ Ružová
2463/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
27.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2504/2011
faktúra
Bajtoš Dušan
51,00 EUR
27.09.2011
Predmet: betónová zmes - dopravné značky
2502/2011
faktúra
Milan Mikolaj
35316802
8 577,60 EUR
27.09.2011
Predmet: zemné a výkopové práce - 1.RP Program rev. krajiny
2503/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
288,00 EUR
27.09.2011
Predmet: prenájom rezacieho stroja - 1.RP Program rev. krajiny
2506/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
237,04 EUR
27.09.2011
Predmet: odpad
2507/2011
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
27.09.2011
Predmet: poštové poukážky - ŠJ Ružová
2508/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
45,65 EUR
27.09.2011
Predmet: telefóny
2509/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
27.09.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin 08/11
2510/2011
faktúra
A JE TO - SNV s.r.o.
46223169
31,66 EUR
27.09.2011
Predmet: údržba - MŠ Zelená
2511/2011
faktúra
A JE TO - SNV s.r.o.
46223169
50,05 EUR
27.09.2011
Predmet: údržba - ŠJ Zelená
2512/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
43,44 EUR
27.09.2011
Predmet: výmena USB portov
2513/2011
faktúra
Kandrík Vladimír Ing.
41688635
1 401,50 EUR
27.09.2011
Predmet: geometrický plán na zameranie cesty a nových chodníkov pre peších a cyklistov na Maší v Smižanoch a na Kejde na Košiarnom briežku
2514/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
87,14 EUR
27.09.2011
Predmet: odchyt túl. psov
2515/2011
faktúra
Bystrinka, s.r.o
45620105
1 000,00 EUR
27.09.2011
Predmet: odborný dozor - 1.RP Program rev. krajiny
911010242
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 472,70 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010243
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 526,82 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010244
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 526,50 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010245
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 468,78 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010246
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 548,32 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010247
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 219,02 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010248
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
726,00 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010249
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
582,42 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla
911010250
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 505,24 EUR
27.09.2011
Predmet: dodávka tepla