Dokumenty:
zobraziť na stránke
971010079
faktúra
Kravecová Andrea Ing. - SIGMA REALITY
44381492
81,58 EUR
15.08.2011
Predmet: inzercia - veľkosť A7
911010198
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 347,28 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 1 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010199
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 392,87 EUR
16.08.2011
Predmet: za kaštieľom 3 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010200
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 558,20 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 4 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010201
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 421,18 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 5 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010202
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 372,39 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 6 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010203
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 124,16 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 1/3 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010204
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
710,50 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 5 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010205
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
521,34 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 7 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010206
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 479,10 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 9/11 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010207
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 625,65 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 13/15 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010208
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
753,32 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 17 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010209
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 381,46 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010210
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
784,24 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 23 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010211
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
2 191,56 EUR
16.08.2011
Predmet: dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010212
faktúra
Obec Smižany
00691721
323,05 EUR
16.08.2011
Predmet: 9.B.J. - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010213
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
15,71 EUR
16.08.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov - 06/2011
911010214
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
904,91 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010215
faktúra
Džubák Ján
10756817
114,78 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010216
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
67,66 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010217
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
273,05 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010218
faktúra
Suchý Marek
43352537
173,98 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010219
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
25,37 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010220
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
24,17 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010221
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
1 087,34 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010222
faktúra
Džubák Ján
10756817
175,19 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010223
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
113,57 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010224
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
196,93 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010225
faktúra
UNIcompany s.r.o.
36279901
216,26 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010226
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
62,82 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010227
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 514,35 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 1 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010228
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 530,08 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 3 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010229
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 591,36 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 4 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010230
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 373,85 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 5 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010231
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 504,09 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 6 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010232
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 223,96 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 1/3 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010233
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
737,76 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 5 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010234
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
582,30 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 7 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010235
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 573,63 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 9/11 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010236
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 992,06 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 13/15 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010237
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
823,67 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 17 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010238
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 464,42 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010239
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
822,70 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 23 - dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010240
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
2 228,99 EUR
16.08.2011
Predmet: dodávka tepla za mesiac júl 2011
911010241
faktúra
Obec Smižany
00691721
359,71 EUR
16.08.2011
Predmet: 9.B.J. - dodávka tepla za mesiac júl 2011
4/1100096
objednávka
Klein Milan
11950455
16.08.2011
Predmet: Deratizácia proti potkanom
4/1100097
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
16.08.2011
Predmet: pracovné odevy - 1.RP
4/1100098
objednávka
Džubák Ján
10756817
16.08.2011
Predmet: pracovný obed pre 6 osôb
4/1100099
objednávka
Čech Marián Ing.
33060541
16.08.2011
Predmet: presmerovanie spoločnej televíznej antény
4/1100100
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
16.08.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100101
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16.08.2011
Predmet: preprava autobusom
4/1100102
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100103
objednávka
KPN s.r.o.
36202967
16.08.2011
Predmet: cestné odrážky - 1.RP
4/1100105
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
16.08.2011
Predmet: oprava motora
4/1100106
objednávka
Sedlák Jozef Ing.
10666702
16.08.2011
Predmet: oprava zosilňovača
4/1100107
objednávka
Retter Andrej
33055301
16.08.2011
Predmet: poháre na súťaž požiarnikov
4/1100104
objednávka
Mikloš Juraj
16.08.2011
Predmet: záhozový kameň 1.RP
ZoD 046/2011
zmluva
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
598 992,98 EUR
18.08.2011
Predmet: Zhotovenie diela "Rekonštrukcia nám. M. Pajdušáka v Smižanoch"
6/2011/D
zmluva
Živena, spolok slovenských žien
00591921
200,00 EUR
22.08.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
8/2011/D
zmluva
Múzeum Spiša, pobočka Smižany
31297927
100,00 EUR
22.08.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
1
dodatok
LM No Limit, s. r. o.
36852155
23.08.2011
Predmet: rozšírenie rozsahu prác
NZC 658/2011
zmluva
Brandobur Stanislav
8,29 EUR
30.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
2401/2011
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
33,46 EUR
30.08.2011
Predmet: Program Obce. info - ročný poplatok
2404/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 480,00 EUR
30.08.2011
Predmet: elektrina - obec
2408/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
37,00 EUR
30.08.2011
Predmet: elektrina - kamerový systém
2405/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
239,00 EUR
30.08.2011
Predmet: elektrina - obecná polícia
2413/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
12.09.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2414/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
842,00 EUR
12.09.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2415/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
88,00 EUR
12.09.2011
Predmet: renovácia tonerov
2416/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
229,00 EUR
12.09.2011
Predmet: plyn - obecná polícia
2417/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
252,00 EUR
12.09.2011
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2418/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 249,00 EUR
12.09.2011
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2419/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 153,00 EUR
12.09.2011
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2420/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
12.09.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2421/2011
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
12.09.2011
Predmet: web stránka - júl 2011
2422/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
930,02 EUR
12.09.2011
Predmet: PHM
2423/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
12.09.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta - júl 2011
2424/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
192,96 EUR
12.09.2011
Predmet: telefóny
2425/2011
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
206,40 EUR
12.09.2011
Predmet: ESET Smart Security
2426/2011
faktúra
Ján Džubák
10756817
66,60 EUR
12.09.2011
Predmet: pracovný obed