Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2012
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
47/2012
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,32 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
48/2012
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
165,77 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
49/2012
faktúra
Beck - potraviny
11952296
285,26 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
50/2012
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
176,82 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
51/2012
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
31,79 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
52/2012
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
24,12 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
53/2012
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
43,69 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
54/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
130,15 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
55/2012
faktúra
Beck - potraviny
11952296
402,74 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
56/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
264,45 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
57/2012
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
2095/2012
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
312,00 EUR
16.03.2012
Predmet: právna pomoc
2096/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
185,71 EUR
16.03.2012
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2097/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
480,00 EUR
16.03.2012
Predmet: odpad
2098/2012
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
75,60 EUR
16.03.2012
Predmet: update program. vybavenia agendy byt. fondu
2099/2012
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
5,78 EUR
16.03.2012
Predmet: spišský korzár - dobropis
2100/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
74,99 EUR
16.03.2012
Predmet: voda - MŠ Ružová
2101/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
16.03.2012
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu cestných komunikácií
2102/2012
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
129,91 EUR
16.03.2012
Predmet: výmena hlavného ističa a skúška elektromerového rozvádzača - požiarna zbrojnica
2103/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
20,00 EUR
16.03.2012
Predmet: oprava tlačiarne - internetová čitáreň
2104/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
392,40 EUR
16.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
2105/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
71,38 EUR
16.03.2012
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2106/2012
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
20,40 EUR
16.03.2012
Predmet: prenájom kamery na revíziu kanalizačného potrubia
2107/2012
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
16.03.2012
Predmet: systémová údržba Human Klasik za rok 2012
2108/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 880,00 EUR
16.03.2012
Predmet: stravovacie kupóny - OÚ
2109/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
16.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
2110/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
647,40 EUR
16.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
2111/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 008,60 EUR
16.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Zelená
2112/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 573,00 EUR
16.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Komenského
2113/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.03.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2114/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
207,96 EUR
16.03.2012
Predmet: orezávanie stromov v obci
2115/2012
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
396,00 EUR
16.03.2012
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií - február 2012
2116/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
122,40 EUR
16.03.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
2117/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 495,33 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka tepla - február 2012 - obecný úrad
NZC 763/2012
zmluva
Vranová Emília
19,00 EUR
16.03.2012
Predmet: NZ-hrobové miesto
NZC 766/2012
zmluva
Valigurová Marta
9,00 EUR
20.03.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 768/2012
zmluva
Šiška František
14,00 EUR
20.03.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 767/2012
zmluva
Bekešová Anna
9,00 EUR
20.03.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 765/2012
zmluva
Pechová Daniela
14,00 EUR
20.03.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
AQUASPIŠ, spol. s r.o.
36174360
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: doplnenie kapitoly V. pôvodnej zmluvy
1
dodatok
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
817 720,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Dodatok č. 1/DZ221401203510101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NZ 041/2012
zmluva
Schlosserová Oľga a spol.
0,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Prenájom pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
3154/2012/V
zmluva
Lehotský Slavko
1,14 EUR
27.03.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
NZ 037/2012
zmluva
Frankovič Peter a spol
0,42 EUR
27.03.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovodň. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 042/2012
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Prenájom pozemkov v správe SPF pre realizáciu stavby Protipovodňová ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZC 769/2012
zmluva
Štrauchová Jarmila
5,00 EUR
04.04.2012
Predmet: NZ-hrobové miesto
NZC 770/2012
zmluva
Malák František
34,00 EUR
04.04.2012
Predmet: NZ-hrobové miesto
2118/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2119/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 398,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2120/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
88,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn - obecná polícia
2121/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2122/2012
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
04.04.2012
Predmet: grafická a textová úprava web stránky - február 2012
2123/2012
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
04.04.2012
Predmet: webhosting - marec 2012
2124/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
292,49 EUR
04.04.2012
Predmet: telefóny
2125/2012
faktúra
Základná škola
35541385
57,60 EUR
04.04.2012
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2126/2012
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
33,60 EUR
04.04.2012
Predmet: update program. vybavenia - vyúčtovanie
2127/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
720,00 EUR
04.04.2012
Predmet: odpad
2128/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
391,20 EUR
04.04.2012
Predmet: rozvoz obedov
2129/2012
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 051,98 EUR
04.04.2012
Predmet: odber PHM - február 2012
2130/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,84 EUR
04.04.2012
Predmet: telefón
2131/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.04.2012
Predmet: mobil
2132/2012
faktúra
TJ Slovan Smižany
238,89 EUR
04.04.2012
Predmet: spotreba elektrickej energie pri výrobe ľadovej plochy
2133/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
04.04.2012
Predmet: mesačná podpora Korwin - 02/12
2134/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 172,42 EUR
04.04.2012
Predmet: smižiansky hlásnik - 2/2012
2135/2012
faktúra
Fábry Jozef
30669839
75,60 EUR
04.04.2012
Predmet: dovoz kanalizačných poklopov
2136/2012
faktúra
Fábry Jozef
30669839
277,80 EUR
04.04.2012
Predmet: dovoz a rozhrnutie štrkodrvy - ul. Hornádska a Štrkovec
2137/2012
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
335,66 EUR
04.04.2012
Predmet: nákup štrkodrvy
2138/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
28,76 EUR
04.04.2012
Predmet: voda - obecná polícia
2139/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26,96 EUR
04.04.2012
Predmet: voda - požiarna zbrojnica
2140/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
128,12 EUR
04.04.2012
Predmet: voda - obecný úrad
2141/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
831,10 EUR
04.04.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2142/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
145,71 EUR
04.04.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2143/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
981,72 EUR
04.04.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpoadu
2144/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 399,19 EUR
04.04.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2145/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
48,47 EUR
04.04.2012
Predmet: nákup kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre Voľby do NR SR 2012
2146/2012
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
450,80 EUR
04.04.2012
Predmet: potravinové poukážky
2147/2012
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
36,20 EUR
04.04.2012
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2148/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
688,25 EUR
04.04.2012
Predmet: prečistenie kanalizácie na Nálepkovej ulici v Smižanoch
2149/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
04.04.2012
Predmet: dotácia do MHD - február 2012