Dokumenty:
zobraziť na stránke
2037/2012
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
114,50 EUR
22.02.2012
Predmet: revízia plynového zariadenia - MŠ zelená
2038/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
110,83 EUR
22.02.2012
Predmet: voda - MŠ Ružová
2039/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 382,26 EUR
22.02.2012
Predmet: rozšírenie siete verejného rozhlasu na ul. Sládkovičovej
2040/2012
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
774,54 EUR
22.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok, daň za ubytovanie
2041/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
7 166,00 EUR
22.02.2012
Predmet: elektrina
2042/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
213,00 EUR
22.02.2012
Predmet: elektrina - obecná polícia
2043/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
22.02.2012
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2044/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
261,10 EUR
22.02.2012
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2045/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
22.02.2012
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2046/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
8,41 EUR
22.02.2012
Predmet: materál na údržbu
2047/2012
faktúra
Základná škola
35541385
66,56 EUR
22.02.2012
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2048/2012
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
175,92 EUR
22.02.2012
Predmet: Monitor Philips, sieťový spínač
1001/2012
faktúra
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
12 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Lávka pri kostole - základy
5/1200017
objednávka
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
23.02.2012
Predmet: nafukovacie kolesá na pohrebný vozík
5/1200018
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
3667090
23.02.2012
Predmet: školenie kuričov nízkotlakových kotolní
5/1200019
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
338,10 EUR
23.02.2012
Predmet: potravinové poukážky
5/1200020
objednávka
JARKA, s.r.o.
31684996
23.02.2012
Predmet: nákup kníh do knižnice
5/1200021
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
23.02.2012
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu
5/1200022
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
23.02.2012
Predmet: reflexná fólia na dopravné značky
5/1200023
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
23.02.2012
Predmet: náradie pre zamestnancov AČ
5/1200024
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
23.02.2012
Predmet: kamera bez obsluhy na revíziu kanalizačného potrubia na Nálepkovej ulici v Smižanoch
5/1200025
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
23.02.2012
Predmet: výmena hlavného ističa, odborná prehliadka a skúška elektromerovéh rozvádzača - požiarna zbrojnica
5/1200026
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2049/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,32 EUR
23.02.2012
Predmet: telefóny
2050/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
43,00 EUR
23.02.2012
Predmet: renovácia tonera Canon - voľby
2051/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2052/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2053/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 398,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2054/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
88,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn - obecná polícia
2055/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012
2056/2012
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
503,59 EUR
23.02.2012
Predmet: revízia plynového zariadenia - MŠ Ružová
2057/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
22,00 EUR
23.02.2012
Predmet: el. energia - kamerový systém
2058/2012
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
23.02.2012
Predmet: web stránka - január 2012
2059/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
92,16 EUR
23.02.2012
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2060/2012
faktúra
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
180,00 EUR
23.02.2012
Predmet: nafukovacie kolesá - vozík v Dome smútku
2061/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
898,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2062/2012
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
862,17 EUR
23.02.2012
Predmet: odber PHM - január 2012
2063/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
23.02.2012
Predmet: odpad
2064/2012
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
23.02.2012
Predmet: webhosting - február 2012
2065/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,49 EUR
23.02.2012
Predmet: predplatné - Slovenka, Stop motorist
2066/2012
faktúra
CUBS, s.r.o
36572799
46,00 EUR
23.02.2012
Predmet: školenie - ŠJ Ružová, ŠJ Zelená
2067/2012
faktúra
CUBS, s.r.o
36572799
66,00 EUR
23.02.2012
Predmet: školenie - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2068/2012
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
39,00 EUR
23.02.2012
Predmet: učebná pomôcka - MŠ Zelená
2069/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
-434,54 EUR
23.02.2012
Predmet: vyúčtovanie tepla za rok 2011 - OÚ
2070/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 103,49 EUR
23.02.2012
Predmet: dodávka tepla - január 2012 - OÚ
2071/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
464,13 EUR
23.02.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2072/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
324,00 EUR
23.02.2012
Predmet: rozvoz obedov
2073/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
23.02.2012
Predmet: dotácia do MHD - január 2012
2074/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,11 EUR
23.02.2012
Predmet: telefón
2075/2012
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
3,32 EUR
23.02.2012
Predmet: prenájom pozemku - rok 2012
2076/2012
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
338,10 EUR
23.02.2012
Predmet: potravinové poukážky
2077/2012
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
21,60 EUR
23.02.2012
Predmet: materiál na opravu vozíka v Dome smútku
2078/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
18,50 EUR
23.02.2012
Predmet: čistiace prostriedky - OÚ
2079/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
32,17 EUR
23.02.2012
Predmet: predplatné Poradca 2011 - vyúčtovanie
2080/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
23.02.2012
Predmet: mesačná podpora Korwin - 01/12
2081/2012
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
13,28 EUR
23.02.2012
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2082/2012
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
79,55 EUR
23.02.2012
Predmet: telefóny
2083/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
194,10 EUR
23.02.2012
Predmet: mobily
2084/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,44 EUR
23.02.2012
Predmet: mobil - školský úrad
2085/2012
faktúra
Fischer Daniel
45634653
42,50 EUR
23.02.2012
Predmet: knihy do knižnice
2086/2012
faktúra
PAMIKO, spol. s.r.o.
31320007
11,45 EUR
23.02.2012
Predmet: predplatné - Naša škola - MŠ Zelená
2087/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 875,72 EUR
23.02.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2088/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
23.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 01/2012
2089/2012
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
42,62 EUR
23.02.2012
Predmet: čistiace a hygienické potreby - OÚ
2090/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
197,50 EUR
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2091/2012
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
96,00 EUR
23.02.2012
Predmet: tlačiareň CE651A Laser Jet
2092/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
78,06 EUR
23.02.2012
Predmet: Personálny a mzdový poradca - predplatné 2012
2093/2012
faktúra
JARKA, s.r.o.
31684996
403,44 EUR
23.02.2012
Predmet: knihy do knižnice
2094/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
296,30 EUR
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
9013/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
76,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina Čingov
9014/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
23.02.2012
Predmet: paušal verejný vodovod 01/2012
9015/2012
faktúra
K-TEST,s.r.o., Letna 40, 04260 Košice
195,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Testo 317-3 detektor CO
9016/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
897,29 EUR
23.02.2012
Predmet: voda Čingov
9017/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 148,51 EUR
23.02.2012
Predmet: voda - PK
9018/2012
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
753,60 EUR
23.02.2012
Predmet: revízia plyn. horákov 002
9019/2012
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
474,25 EUR
23.02.2012
Predmet: prehliadka plynového zariadenie
9020/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
23.02.2012
Predmet: telefón - KP
9021/2012
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
23.02.2012
Predmet: popl. za znečist. ovzdušia
9022/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 120,72 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn 002
9023/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-104,04 EUR
23.02.2012
Predmet: vyúčt. el energie