Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD3 145
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
358,68 EUR
07.09.2011
Predmet: Centrum hudby - kytice
706
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
71,00 EUR
06.09.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
705
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 409,80 EUR
06.09.2011
Predmet: Stravovanie
703
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
150,00 EUR
06.09.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
FD1 96
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,87 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
FD1 95
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
2,34 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - čistiace potr
FD1 94
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
92,22 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - ovocie, zelen
FD 2397
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
06.09.2011
Predmet: upratovacie práce
FD 2396
faktúra
Fyzická osoba
192,00 EUR
06.09.2011
Predmet: návrh statickej stabilizácie - MŠ Šuleko
FD 2395
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
10 677,60 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene - ostatné plochy
FD 2394
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
60 958,64 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD 2393
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 306,30 EUR
06.09.2011
Predmet: prevádkovanie verejných soc. zariadení
FD 2392
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 907,43 EUR
06.09.2011
Predmet: prvádzkovanie detských ihrísk
FD 2391
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
06.09.2011
Predmet: prevádzkovanie fontán
FD 2390
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
06.09.2011
Predmet: vyprázdňovanie košov
FD 2389
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
60 564,60 EUR
06.09.2011
Predmet: čistenie komunikácií
FD 2388
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
28 472,40 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene
FD 2387
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 681,20 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene
FD 2386
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 198,08 EUR
06.09.2011
Predmet: elektroinštalačné práce
FD 2385
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebn
35002018
502,80 EUR
06.09.2011
Predmet: napojenie konvektomatu ZŠ Grosslingová