Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2379
faktúra
Fyzická osoba
315,00 EUR
06.09.2011
Predmet: návrh statickej stabilizácie
FD 2378
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
06.09.2011
Predmet: technik PO, činnosť BTS a CO
FD 2377
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
211,07 EUR
06.09.2011
Predmet: voda-Šafárikovo nám.WC
FD 2376
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 193,00 EUR
06.09.2011
Predmet: oprava a údržba dlažby, montáž stĺpikov
FD 2375
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
3 599,10 EUR
06.09.2011
Predmet: ochrana objektu - Grassalk.záhrada
704
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
834,75 EUR
05.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia
702
objednávka
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
701
objednávka
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
700
objednávka
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
699
objednávka
JUTEX Slovakia, s.r.o.
36250643
600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
698
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
36,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
697
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
1 368,22 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
691
objednávka
Bellcroft, s.r.o.
36257761
1 043,64 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 2374
faktúra
Szabo Ľudovít
34244034
300,53 EUR
05.09.2011
Predmet: inštalatérske práce
FD 2373
faktúra
Kňažko Peter
32056087
821,04 EUR
05.09.2011
Predmet: montáž vodomerov - Karpatská 10
FD 2372
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
610,00 EUR
05.09.2011
Predmet: oprava strechy - Gaštanová 19
FD 2371
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
91,38 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Špitálska 31
FD 2370
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
52,76 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Malá 6
FD 2369
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,11 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Beskydská 7
FD 2368
faktúra
Kňažko Peter
32056087
309,91 EUR
05.09.2011
Predmet: výmena radiátora MŠ Ferienčíková