Dokumenty:
zobraziť na stránke
1434
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
44 846,98 EUR
26.05.2025
Predmet: rekonštrukcia komunikácie I.etapa
2607
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
44 957,80 EUR
25.10.2016
Predmet: rekonstrukcia komunikacie-Ceresnova
203/2016
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
45 000,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Zmluva o úvere
oprava spoločných rozvodov elektroinštalácie, oprava vstupov......
31/2025
zmluva
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
45 000,00 EUR
31.01.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb, zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb pre úpravu a spracovanie miezd
113
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
45 226,80 EUR
18.02.2022
Predmet: Licencie Microsoft
788
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
45 226,80 EUR
11.04.2022
Predmet: licencia pre komunikacnu platformu
374/2022
zmluva
MIKOTECH spol.s.r.o.
35917351
45 456,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
osobné počítače s monitorom pre kanc. potreby
438/2024
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
45 550,09 EUR
18.12.2024
Predmet: Protokol o vrátení majetku
Železničiarska 1 a Železničiarska20
394/2016
zmluva
Brichta Július JUDr.
31763731
45 550,36 EUR
14.07.2016
Predmet: Dohoda
125
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
45 624,00 EUR
17.03.2023
Predmet: stavebne upravy-kuchyna-ZS Vazovova
3407
faktúra
DOMAZ spol. s r. o.
31331670
45 642,40 EUR
22.12.2020
Predmet: montaz inter.vybavenia
23/2020
zmluva
ZŠ Dubová
52604519
45 806,09 EUR
25.02.2020
Predmet: Odovzdávací protokol
53/2019
zmluva
Škola.sk
50293893
45 900,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
415/2022
zmluva
KEMA SK, s.r.o.
31350658
46 020,71 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo
Modernizácia školskej kuchyne ZŠaMŠ M.R. Štefánika
3771
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
31350658
46 020,71 EUR
21.12.2022
Predmet: cist. prostriedky-ZS Grossling.
82/2023
zmluva
Základná škola s materskou ško
31810993
46 020,71 EUR
18.04.2023
Predmet: Odovzdávací protokol
1296
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
46 136,74 EUR
13.05.2014
Predmet: udrzba parkov verejnej zelene-april 2014
7
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
46 333,45 EUR
22.01.2014
Predmet: cistenie MC-XII/2013
544/2017
zmluva
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
36028738
46 358,40 EUR
28.12.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
3520
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
46 456,38 EUR
29.12.2021
Predmet: zimna udrzba komunikacii-12/2021