samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2171/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2011
B/1931/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2011
B/0271/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2011
B/1751/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2011
2011-776-R
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
200,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí licencie na softvér "Aplikácia BSK pre smartfóny a tablety" a softvéru na správu aplikácie BSK
B/1503/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2011
B/1308/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.10.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2011
B/1137/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.08.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2011
B/0867/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
10 692,00 EUR
02.08.2011
Predmet: Licencie IBM Lotus Notes Collaboration Express, Enter.Server Processor, Enter.Client Access License na 1 rok
B/0997/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
26.07.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2011
387/11/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
10 692,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Licencie IBM Lotus Notes Collaboration Express
B/0158/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2011
B/0868/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 542,32 EUR
24.06.2011
Predmet: iQ Suite Maitenance,Watchdog,Wall (Lotus Notes)
B/0856/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.06.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2011
B/0645/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 04/2011
386-11-EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
2 543,20 EUR
25.05.2011
Predmet: SW IQ Suite Maitenance, Watchdog, Wall ( Lotus Notes)
B/0488/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2011
0039-12-EO
objednávka
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
35810700
372,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na kurz "Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie", ktorý sa koná od 06.02.-16.02.2012 v Bratislave. Kurzu sa zúčastní p. Soňa Gazdíková. Cena kurzu je 372,- € s DPH.
B/0772/14
faktúra
FEEDBACK, s.r.o.
35810688
18 980,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Projekt DESTINATOUR 2013-zabez. dotaz. prieskumu v oblasti turizmu v oblasti Bratislavského kraja a Dolného Rakúska-spracovanie a návrhy tvorby produktov cest. ruchu
0181/14/EO
objednávka
FEEDBACK, s.r.o.
35810688
18 980,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dotazníkového prieskumu spotrebiteľského správania sa v oblasti turizmu na území Bratislavského kraja a Dolného Rakúska, vrátane spracovania a interpretácie výsledkov s následným návrhom tvorby produktov cestovného ruchu v cezhraničnom priestore (podľa prílohy č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou objednávky) pre potreby projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2016-501-SOC
zmluva
REPRE s.r.o.
35810122
2 776,50 EUR
01.08.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201618630_Z.
Predmet zmluvy: Propagačné predmety s potlačou
2015-710-OSM
zmluva
REPRE s.r.o.
35810122
159,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom je kalendár nástenný - 50 ks
2015-709-OSM
zmluva
REPRE s.r.o.
35810122
769,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom je kalendár stolový - 330 ks
B/1765/14
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
928,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Stolový kalendár-330ks, plánovací kalendár - 50ks
B/1849/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
620,40 EUR
18.12.2013
Predmet: USB kľúče s potlačou - projekt DESTINATOUR 2013-100ks
0751/13/EO
objednávka
REPRE s.r.o.
35810122
620,40 EUR
30.10.2013
Predmet: USB kľúče vo formáte kredity s obojstrannou potlačou určené pre odbornú verejnosť v oblasti cestovného ruchu ako distribučný kanál výstupov projektu Destinatour 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/1523/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
8 525,88 EUR
25.10.2013
Predmet: Šnúrky na krk, menovky na batožinu, papierové tašky - Destinatour 2013
0579/13/EO
objednávka
REPRE s.r.o.
35810122
8 526,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie propagačných predmetov s potlačou vrátane grafickej a technickej prípravy potlače a dopravy na adresu objednávateľa pre projekt Destinatour 2013:- šnúrka na krk plochá s karabínkou poistkovou - 3 000 ks, plastová menovka na batožinu - 2 000 ks, papierová taška sulfátový papier skrútené držadlo - 4 200 ks, taška laminovaná s textilnou šnúrkou - 500 ks.
B/1163/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
99,12 EUR
08.08.2013
Predmet: Nástenné hodiny s erbom BSK - Župná olympiáda seniorov 2013
0497/13/EO
objednávka
REPPRE s.r.o.
35810122
99,12 EUR
19.07.2013
Predmet: Nástenné hodiny s logom BSK - v počte 20 ks určených na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1353/12
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
709,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Hrnčeky s logom BSK - 300ks
2019-1056-SKO
zmluva
APORES s.r.o.
35809019
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 40/2016 -OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 09.12.2016. Prijímateľ listom zo dňa 27..03.2019 oznámil poskytovateľovi ukončenie prevádzkovania Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Drieňová 35, 821 02 Bratislava ku dňu 30.06.2019 z dôvodu výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2013 ku dňu 30. 06.201'9.
2016-891-SKO
zmluva
APORES s.r.o.
35809019
0,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná výdajná školská jedáleň
Drieňová 35
821 02 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
2011-539-KUL
dodatok
Fargo, s. r. o
35808446
25.11.2011
Predmet: Predmetom tohto dodatku je úprava vzťahov vzniknutých v súvislosti s vytvorením a použitím predmetu zmluvy vytvoreného zhotoviteľom.
B/1544/11
faktúra
Fargo, s. r. o.
35808446
11 736,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacie faktúra k Z/0038/11 - "Stratené mesto" dodávka ideového a realizačného projektu.
2011-539-KUL
zmluva
Fargo, s. r. o
35808446
9 780,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa ideový a realizačný projekt stavby "Stratené mesto - Neologická synagóga" časť "Dekorácia/kulisa"
2019-536-SKO
zmluva
Cambridge International communications, s.r.o.
35807181
570 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Predmet Zmluvy: Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi a Nájomca preberá od Prenajímateľa do nájmu Predmet nájmu v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú (i) Budova a (ii) Pozemky tak, ako sú uvedené v Definíciách tejto Zmluvy.
0303/15/EO
objednávka
KB MONZ s.r.o.
35806397
23 988,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Oprava a servis klimatizačných zariadení , výmena tlakového čidla v počte 1 ks, čistenie filtrov v počte 131 ks, dezinfekcia výmenníkov v počte 131 ks, kontrola odtoku kondenzu v počte 131 ks, kontrola elektročastí v počte 1 ks, kontrola chiller MaR. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia tvorí prílohu č.1 a obchodné podmienky tvoria prílohu č. 2 tejto objednávky.
2015-737-PRA
zmluva
TT REAL s.r.o.
35 806 117
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností a zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán , záväzok spoločnosti TT REAL , s.r.o. previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny na Bratislavský samosprávny kraj a záväzok Bratislavského samosprávneho kraja previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny na TT REAL s.r.o. po splnení podmienky, ktorou je odstránenie unimobuniek – stavby bez súpisného čísla umiestnenej na parcele č. 14959/5, vedenej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor v k.ú. Trnávka, obec BA – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, zapísanej na LV č. 2863, ktorej výlučným vlastníkom je Bratislavský samosprávny kraj, a to spoločnosťou TT REAL s.r.o. na jej vlastné náklady a nebezpečenstvo.
0719/14/EO
objednávka
PLUS PROMMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
9 660,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie slávnostného galavečera Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 16.12.2014 v Divadle aréna so začiatkom o 19:00 h podľa špecifikácie: réžia podujatia, spracovanie scenáru, dramaturgia umelcov, zabezpečenie moderátora večera, zabezpečenie umeleckého telesa (headline večera - 3+1), zabezpečenie generálnej skúšky najneskôr 2 h pre začiatkom podujatia, zastupovanie organizátora vo vzťahu k partnerom podujatia/dodávateľom, grafický návrh a výroba pamätných cien 6ks predsedu.
B/0773/14
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
5 600,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Piknik & Bike- produkčno-materiál. zabezpečenie podujatia areál Divoká Voda-01.06.2014
0316/14/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
5 600,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Produkčno-materiálne zabezpečenie podujatia Piknik&Bike, ktoré sa uskutoční 01.06.2014 v termíne od 13:00 do 18:00 hod. v areály Divoká Voda. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1951/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 755,40 EUR
07.01.2014
Predmet: Za mediálnu podporu Transdanube za rok 2013-VYM.
B/1620/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
9 987,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Organizácia Mid-term konferencie a Partner Meeting-stretnutie partnerov projektu v dňoch 17.9.-19.9.2013
B/1662/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 470,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - produkčno-materiálne zabezpečenie- Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1525/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 600,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Za produkčno - materiálne zabezpečenie podujatia Deň európskej spolupráce 2013 dňa 21.9.2013
0714/13/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 470,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Produkčno-materiálne zabezpečenie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec v termíne 05.10.2013. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0653/13/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 600,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie produkčno-materiálneho zabezpečenia podujatia Deň európskej spolupráce 2013, ktorý sa uskutoční 21.09.2013 v termíne od 11:00 - 17:00 hod. pri Cyklomoste Slobody podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0568/13/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
11 842,40 EUR
26.08.2013
Predmet: Mediálna podpora projektu Transdanube na rok 2013 a organizácia Mid-term konferencie a Partner Meeting - stretnutia partnerov projektu Transdanube v dňoch 17.9-19.9.2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
B/0734/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
4 111,88 EUR
12.06.2013
Predmet: Propagácia BSK - Piknik & Bike-27.04.2013
0296/13/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
4 111,88 EUR
02.05.2013
Predmet: Produkčno-materiálne zabezpečenie podujatia Piknik & Bike v termíne 27. apríla 2013 . Výška, rozsah prác a presná špecifikácia je súčasťou objednávky.
B/1561/12
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 877,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie galérie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Schlosshof
0609/12/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 877,80 EUR
25.10.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie galérie Cyklomosta Devínska Nová Ves- Schlosshof. Galéria "Cyklomost", má za cieľ prezentovať všetkým návštevníkom slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof , ktoré sa uskutoční 22.09.2012 za účasti zahraničných politických predstaviteľov (veľvyslanci oboch krajín, eurokomisár Hahn, predseda Dolno-rakúskej vlády, europoslanec Cramer, predseda ECO p. Bodor, juhomoravský hejtman p. Hašek a i.) prierez historickými mostnými konštrukciami, ktoré spájali Devínsku Novú Ves a Schlosshof. Galéria bude inštalovaná na mostnej konštrukcii Cyklomosta bez použitia mechanických prvkov." podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/1403/12
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
7 880,40 EUR
19.10.2012
Predmet: Technicko - relizačné zabezpečenie - Slávnostné otvorenie lávky pre peších CYKLOMOST Devínska Nová Ves-Shloss Hof
0595/12/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
7 880,40 EUR
24.09.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia slávnostného otvorenia lávky pre peších a cyklistov - Cyklomost Devínska Nová ves - Schloss Hof. Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia podľa špecifikácie, dopytovanej prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorá je súčasťou žiadanky.
B/1147/12
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zabezpečenie mediálnej kampane - projekt "ZA MOSTOM"
B/1146/12
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Propagačná kampaň - 6000ks letákov - projekt "ZA MOSTOM"
B/1145/12
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Reklamné predmety - 500ks - projekt "ZA MOSTOM"
0481-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 176,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Zabezpečenie propagačnej kampane pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Propagačná kampaň obsahuje: grafickú prípravu, zalomenie, leták vo formáte A5, tlač obojstrannú,farebnosť 4+4, trojjazyčnú jazykovú mutáciu, náklad: 6000ks. Leták musí obsahovať logá partnerov projektu a informáciu o spolufinancovaní projektu Cyklomosta.
0469-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 674,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Reklamné predmety pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Špecifikácia reklamného predmetu: reflexná bezpečnostná páska na ruku - množstvo 500 ks, potlač : logá partnerov (BSK, SK-AT, EU, DR). Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedením názvu projektu "ZA MOSTOM".
0468-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 044,40 EUR
13.08.2012
Predmet: Zabezpečenie mediálnej kampane pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Kampaň obsahuje: výrobu spotu ( scenár, technickú realizáciu, hlas, hudbu ), odvysielanie spotu.
2016-233-OIČSMaVO
zmluva
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
35804751
15 400,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Nákup technického vybavenia - svetelnoregulačného pultu s príslušenstvom
2014-6-KP
zmluva
Staromestská a.s.
35 804 092
11 976,00 EUR
08.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Staromestský zimný festival“, v Bratislave v období od 10. februára 2014 do 2. marca 2014, ktorého výhradným organizátorom je mestská časť Bratislava - Staré mesto. Zabezpečovateľom propagácie na uvedenom podujatí je Staromestská, a.s. ako vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/0795/14
faktúra
Staromestská, a.s.
35804092
7 000,00 EUR
10.07.2014
Predmet: MS LH 2014 - propagácia BSK
0297/14/EO
objednávka
Staromestská, a.s.
35804092
7 000,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie športových podujatí a BSK v rámci MS LH 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0310/14
faktúra
Staromestská, a.s.
35804092
11 976,00 EUR
07.04.2014
Predmet: "Staromestský zimný festival" - na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme zmluvnú odmenu.
B/0526/11
faktúra
PPI-ETC Slovakia s.r.o
35803860
2 990,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Licencia NOD32 - update na 1 rok
2018-315-SKO
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
3 000,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Majstri Futbalového Remesla" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-946-KP
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
3 000,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Majstri Futbalového
Remesla" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-67-SKO
zmluva
JMB CONSULTING, s. r. o.
35803371
2 500,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-115-SKO
zmluva
JMB CONSULTING, s. r. o.
35803371
2 300,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-273-SKO
zmluva
JMB CONSULTING, s. r. o.
35803371
2 000,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-84-SKO
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
2 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2012-495-SKO
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
1 500,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2009-228-SEM
zmluva
Dallmayr Vending & Office k.s.
35803118
600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 24.3.2009. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme, uzatvorená dňa 24. 03. 2009, účinná od 01. 04. 2009 (ďalej len „zmluva"), ktorej predmetom bol prenájom priestorov nachádzajúci sa vo vestibule v budove úradu Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom osadenia 1 ks nápojov. h automatu. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. XII. bod 2. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok"), ktorým sa mení zástupca a bankové spojenie prenajímateľa, názov, právna forma a zástupca nájomcu, technické podmienky účelu nájmu a cena nájmu.
B/1023/13
faktúra
TEX-PRINT, v.d.
35802987
503,64 EUR
19.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou - Župná olympiáda seniorov 2013
0440/13/EO
objednávka
TEX-PRINT, v.d.
35802987
503,64 EUR
20.06.2013
Predmet: Na aktivitu Župná olympiáda seniorov 2013 dodanie tričiek s potlačou a dovozom na základe tejto špecifikácie: Počet tričiek spolu 137 kusov, z toho 25 ks tričiek bielej farby s čiernou potlačou a 112 ks farebných tričiek (7ks v každej farbe pre 16 družstiev s potlačou Župná olympiáda seniorov a logom). Veľkosť všetkých tričiek XL.
B/1331/12
faktúra
TEX- Print v.d.
35802987
425,40 EUR
17.10.2012
Predmet: Tričká s pot. Župná olympiáda seniorov - 115ks
B/1154/12
faktúra
TEX- Print v.d.
35802987
1 590,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Tričká s potlačou BSK - 500 ks
0542-12-EO
objednávka
TEX- Print v.d.
35802987
425,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Dodanie tričiek s potlačou a dovozom určených na Župnú olympiádu seniorov 2012 na základe našej špecifikácie.Špecifikácia: Veľkosť tričiek XL, Počet tričiek: 15 x farebné tričko BC 150 x 7 ks - spolu 105 ks farebných tričiek pre 15 družstiev ,10 ks tričiek bielej farby BC 150 . Tričká biele 10 ks + čierna potlač . Farebné tričká 7ks v každej farbe+ biela potlač