samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015-459-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
30 000,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského podujatia – umeleckého hudobného programu „Pocta slobode 2015“ (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 21. 8. 2015 na nádvorí hradu Devín v Bratislave. Slávnostný koncert Bratislavského samosprávneho kraja bude venovaný 47. výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, 71. výročiu SNP a 26. výročiu pádu Železnej opony.
2015-257-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
15.05.2015
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského a osvetovo-vzdelávacieho podujatia „Ubránili sme sa 2015“ (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňoch 22.5.až 24.5.2015 v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v centre Bratislavy. Podujatie pripomína a prezentuje skutočné historické udalosti z obdobia obliehania Bratislavy vojskami cisára Napoleona I. spred 206 rokov prostredníctvom ukážok historických vojenských operácií. Podujatia sa zúčastňuje cca 350 účinkujúcich z Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzka, Poľska, Čiech a Slovenska
2. Program a popis podujatia tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Autorské práva k podujatiu má vyhradené ABBY ART, s.r.o. (organizátor), ako autor a dlhoročný realizátor projektu. Čestné prehlásenie spoluorganizátora o autorských právach je prílohou č. 2. tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
B/1149/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 262,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Príprava a realizácia Slávnostného koncertu BSK 22.8.2014 TRIBUTE to FREEDOM - Pocta slobode
0447/14/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 262,00 EUR
22.08.2014
Predmet: Zabezpečenie prípravy a realizácie kultúrno-spoločenského podujatia, slávnostného koncertu BSK k 70. výročiu SNP a 25. výročiu Novembra 1989, ktorý sa uskutoční 22. augusta 2014 v areáli Hradu Devín v Bratislave v čase od 18.00 do 22.00 hod., s voľným vstupom pre návštevníkov.
B/0821/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 950,00 EUR
04.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0029/14 Zmluva o spolupráci a propagácii - "OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM - 205. výročie"
2014-268-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
23 950,00 EUR
10.06.2014
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizácii a realizácii kultúrneho podujatia „Ubránili sme sa“ (ďalej tiež „podujatie“). V zmysle spolupráce organizátora a spoluorganizátora sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy a organizátor sa zaväzuje vyplatiť spoluorganizátorovi za vykonanú spoluprácu odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
B/1228/13
faktúra
ABBY ART, s.r.o.
35789085
6 000,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Tribute to Freedom-Pocta slobode" - 3.08.2013-hrad Devín
B/0991/13
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
24 000,00 EUR
04.07.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0024/13-na Základe zmluvy o spolupráci a propagácii V rámci podujatia Obliehanie Bratislavy Napoleonom-204.výročie
0460/13/EO
objednávka
ABBY ART,s.r.o.
35789085
6 000,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Propagácia BSK na podujatí "koncert TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE", ktorý sa bude konať 3. 8. 2013 na hrade Devín. Zabezpečenie propagácie BSK formou 70 ks bilboardov rozmiestnených v teritóriu BSK, 40 ks citilightov rozmiestnených v Bratislave, 5000 ks plagátov, 15000 ks letákov rozdávaných v BA, 22 ks spotov v TV TA3, 2x 1,5 str. v týždeníku Plus 7dní, reklama vo vozidlách MHD, 4x VIP vstupenka, 30 ks voľné vstupeniek pre partnera a jeho hostí.
2013-196-KUL
zmluva
ABBY ART, s.r.o.
35789085
24 000,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán o vzájomnej spolupráci a propagácii pri realizácii kultúrneho podujatia „Obliehanie Bratislavy Napoleonom“. Podujatie organizuje
vykonávateľ v priestoroch Sadu Janka Kráľa v Bratislave v termíne 21. - 23. 6. 2013. Popis Podujatia tvorí prílohu č. 1 a program Podujatia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pričom prílohy č. 1 a č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V spojitosti s realizáciou Podujatia sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. III tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
B/1104/12
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
3 000,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Propagácia BSK - koncert "TRIBUTE TO FREEDOM-POCTA SLOBODE"- na hrade Devín
0471-12-EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
3 000,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Propagáciu BSK na kultúrnom podujatí "koncert TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE", ktorý sa bude konať 18. 8. 2012 na hrade DEVÍN. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu BSK vo všetkých printových a mediálnych výstupoch pri akejkoľvek propagácii podujatia v rozhlase, televízii, tlači, v tlačových a iných informačných správach, na mieste podujatia a pod.
B/0860/12
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
24 000,00 EUR
23.07.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0027/12-na základe zmluvy o spolupráci a propagácii V rámci podujatia Obliehanie Bratislavy Napoleonom - 22.-24.06.2012
2012-325-KUL
zmluva
ABBY ART, s r. o.
35789085
24 000,00 EUR
15.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán o vzájomnej spolupráci a propagácii pri realizácii kultúrneho podujatia „Obliehanie Bratislavy Napoleonom". Podujatie organizuje vykonávateľ v priestoroch Sadu Janka Kráľa v Bratislave v termíne 22.-24..6.2012. Popis Podujatia tvorí prílohu č. 1 a program Podujatia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pričom prílohy č. 1 a č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V spojitosti s realizáciou Podujatia sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. 111 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi
za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
063/11/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
30 063,60 EUR
19.04.2011
Predmet: Reedícia knihy plnofarebná tlač (V4)
071/11/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
9 296,40 EUR
19.04.2011
Predmet: Obnovenie výstavy, obnovenie rollup (V4)
568/11/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
2 400,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK na kultúrnom podujatí
B/1295/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
2 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Propagácia BSK - "TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE " - 25.08.2011
B/0875/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
19 000,00 EUR
27.06.2011
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0035/11 - na základe zmluvy o spolupráci a propagácii V rámci podujatia Obliehanie Bratislavy Napoleonom-10.-12.06.2011-Bratislava Sad J.Kráľa
2011-516-SKO
zmluva
ABBY ART, s r. o.
35789085
19 000,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii.
Predmetom je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na kultúrnom podujatí "Obliehanie Bratislavy Napoleonom"
B/0478/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
9 296,40 EUR
05.05.2011
Predmet: Obnovenie výstavy, roll up, výstavného fundusu, komplex. inovácia textu. Realizácia nových textov a fotografií, preklady.
B/0477/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
30 063,60 EUR
05.05.2011
Predmet: Reedícia knihy - plnofarebná tlač 4000ks publikácie, tvrdá lam.väzba.papier, tlač,knih.spracovanie, úprava fotografií, aktualizácie
0774/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787202
346,16 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Forencia pre Mikisa Moselta v termíne 15. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0571/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
23.05.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-SOF-VIE - 15.-18.04.2013 - p. Bujna, p. Manczalová
0353/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
270,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Budapešti v termíne 29. - 31. 05. 2013 pre Mikisa Moselta a 30. - 31. 05. 2013 pre Aigu Nebare, ktorí sa zúčastnia na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0452/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
10.05.2013
Predmet: 4x letenka-Viedeň-Sofia-Viedeň-15-18.04.2013-p.Furik, p.Kollár, p.Hakel, p. Bezek.
B/0442/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Za zmenu termínov leteniek-Masácová, Jelemenská-VIE-BRU-VIE
0325/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 738,50 EUR
10.05.2013
Predmet: Za účelom zahraničnej pracovnej cesty zabezpečenie letenky na trase Ancona-Mníchov-Budapešť (29.05.2013) a späť na trase Budapešť-Mníchov-Florencia (31.05.2013) pre Mikisa Moselta; spiatočnej letenky na trase Viedeň-Riga-Viedeň pre Aigu Nebare (v termíne od 10-19.05.2013) a letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Riga (11.05.2013) a späť Riga-Frankfurt-Florencia (15.05.2013) pre Mikisa Moselta. Zabezpečenie ubytovania v Rige pre Mikisa Moselta na dve noci (v termíne 13-15.05.2013) v hoteli Radisson Blu Elizabette. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0324/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
140,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/, v termíne 15.-16.5.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0307/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
534,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI MILANO 4*, Padova, Taliansko pre zamestnancov OSÚRRP Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 14.05. do 17.05.2013 (3 noci), samostatné izby, z dôvodu absolvovania ZPC a účasti na výročnej konferencii Central Europe.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0308/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
687,08 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Benátok, Taliansko pre Ing. Michala Beniača a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. dňa 14.05.2013 a spiatočný let dňa 17.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na výročnej konferencii Central Europe. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0311/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
781,68 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v ESTELLA apartmants 3* , Limassole v termíne od 29.5. - 30.5.2013 a letenky na Cyprus - Larnaca v dňoch 29.5. - 30.5.2013 pre pána Iva Nesrovnala- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0227/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
324,68 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň - Berlín - Viedeň v termíne 23.-25.6.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0226/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Courtyard By Marriott Berlin City Center 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne /Nemecko/ v termíne 23.-25.6.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0283/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
648,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre 2 osoby - Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne 29.5.2013- 31.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0282/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
760,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 2 osoby- Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne od 29.5.2013 do 31.5.2013 /dve noci/, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0280/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 420,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 9 osôb - predsedu BSK Ing. Pavla Freša, poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 29.05.2013 do 31.05.2013 (dve noci) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0279/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 041,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša- prvá trieda a osem leteniek pre poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 29.05.2013 a spiatočný let dňa 31.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
B/0367/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
641,27 EUR
24.04.2013
Predmet: 1x letenka - Viedeň - Paríž - Viedeň - 08.03.-13.03.2013 - p. Moselt Mikis
B/0314/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Urán Sorea,Tatranská Lomnica-05.03.-06.03.2013 - p. Bezek, p. Hakel
B/0313/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Mercure,Ostrava-27.02.-01.03.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/0390/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 341,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie Hotel Holiday Inn, Berlin 5.-8.3.13 - p. Melicharová, Renacsová, Dobrocký
B/0389/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
720,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie - Hotel Mercure, Paríž -10.3.-13.3.13 - p. Nebare, Moselt, Malvani
0237/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 723,76 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou na Cypre pre: Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahoka v termíne 27. - 31. 05. 2013; Rafaela Agostinha v termíne 27. - 30. 05. 2013 a Aigu Nebare v termíne 28. - 30. 05. 2013 (spiatočný let do Budapešti v nadväznosti na ďalšiu zahraničnú pracovnú cestu).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0251/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
573,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 07.05.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0250/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
388,94 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň dňa 25. 04. 2013 pre Rafaela Agostinha, ktorý sa zúčastní na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0239/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 2x leteniek pre Ing. Mariána Bujnu a Katarínu Manczalovú pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko na základe príkaznej zmluvy - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu TransDanube.
0240/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Ubytovanie pre Katarínu Manczalovú a Ing. Mariána Bujnu pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube na základe príkaznej zmluvy v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry s názvom projektu Trans Danube.
B/0346/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
651,87 EUR
18.04.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-11.-12.03.2013 - p. Nebare Aiga, 1x letenka - p. Malvani-VIE-CD-V-11.-12.03.2013-stornovaná
0209/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
516,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hotely Anna-Kristina, 2 Baba Vida Street Vidin BG 4 x SGL s raňajkami, pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0208/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 4 leteniek pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára na pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0207/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,10 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. do Bruselu, Belgicko, v termíne 03.05.-04.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0206/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na jednu noc v termíne od 03.05.-04.05.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko v zmysle priloženej cenovej ponuky, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na dni otvorených dverí európskych inštitúcií Open doors 2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0200/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
343,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Estella 3* pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 28.-30.5.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.-30.5.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Limassole / Cyprus/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0318/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
05.04.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-TXL-VIE-05.-08.03.2013 - p. Melicharová, p. Renacsová, p. Dobrocký - projekt Destinatour
0197/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 622,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Aigu Nebare, Rafaela Agostinha a Mattea Malvaniho počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicku, v termíne 21.-23.4.2013 /2x/ a 22.-23.4.2013 a pre Szabolca Csahoka a Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Lille, Francúzsku, v termíne 24.-25.4.2013 a 23.-25.4.2013. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
B/0223/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
560,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel K+K Picassso, Barcelona - 06.02-08.02.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0191/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-VLC-VIE-10.02.-13.02.2013 - p. Masácová
B/0153/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
478,01 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Moselt Mikis
B/0152/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
546,98 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Nebare Aiga
0152/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
576,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Novotel Centre Gares 3* pre p. Petru Masácovú a p. Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Lille /Francúzsko/ v termíne 23.-25.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0098/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE - 30.01. - 01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0092/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 909,53 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-LUX-VIE - 30. - 31.01.2013 - p. Agostinho, p. Malvani, p. Nebare
B/0091/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 31.01.-01.02.2013 - p. Masácová
0140/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 067,01 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta, p. Aigu Nebare a p. Mattea Malvani v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 8.-13.3.2013 a 11.-12.3.2013 (2x). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0138/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Martina Bezeka a Martina Hakela, BA. na jednu noc dňa 05.03.2013 v hoteli Uran Sorea v Tatranskej Lomnici z dôvodu absolvovania tuzemskej služobnej cesty.Hotel Uran Sorea 3*, Tatranská Lomnica, 2 x Jednolozkova izba s ranajkami, cena: 51,- EUR / izba / noc, vrátane miestneho poplatku
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0144/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
345,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand Cravat, Luxemburg-30.01.-31.01.2013- p. Nebare, p. Malvani, Agostinho
B/0142/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Eurostars Sablon, Brusel-31.01.-01.02.2013- p. Masácová
B/0141/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0140/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman,Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
0114/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania a parkovného pre Ing. Michala Beniača, Mgr. Barboru Lukáčovú a Martina Hakela, BA na dve noci v termíne od 27.02. - 01-03.2013 v hoteli Mercure, Ostrava, Česká republika z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty . HOTEL MERCURE 4*, 3 x SGL s raňajkami, cena: 80,- EUR / izba / noc, parkovanie 10 eur / auto / noc. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0054/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hospes Palau De La Mar 5* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii/ Španielsko/ v termíne 10.-13.2.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0143/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
254,00 EUR
25.02.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Brussels Center Louise-16.01.-18.01.2013 - p. Malvani
B/0038/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
472,10 EUR
22.02.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-16.01.-18.01.2013-p. Masácová
B/0037/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 489,21 EUR
22.02.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE-16.01.-18.01.2013-M. Malvani, VIE-BRU-FLR-14.01.-18.01.2013-M. Mikis, VIE-BRU-ATH-14.01.-18.01.2013 - Nebare Aiga