Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/1200057
objednávka
IMBIZ, s.r.o.
17928940
30.04.2012
Predmet: pracovná obuv pre zamestnancov obecnej polície
2238/2012
faktúra
IMBIZ, s.r.o.
17928940
149,94 EUR
25.05.2012
Predmet: Pracovná obuv - Obecná polícia
1008/2014
faktúra
Babíková Izabela
201403
235,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Výkon autorského dozoru na stavbe - "IBV Pánsky kruh, I. etapa"
1011/2014
faktúra
Babíková Izabela
201403
1 796,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa - zaústenie dažďových vôd"
2093/2016
faktúra
Babíková Izabela
201403
140,00 EUR
18.02.2016
Predmet: predb.rozpočty ""Priemyselný park""
1009/2018
faktúra
Babíková Izabela
201403
3 000,00 EUR
13.08.2018
Predmet: prepr. projekt. dokumentácie Ekopark Smižany
9041/2011
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
81,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Poplatok za znečistnie ovzdušia - 002
9031/2012
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
76,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Popl. za znečist. ovzd.
9057/2013
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
76,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2013.
9028/2014
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
74,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2014
9040/2016
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
68,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Ročný poplatok na rok 2016 za znečistenie ovzdušia - PK.
9072/2017
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
71,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Ročný poplatok na rok 2017 za znečistenie ovzdušia - PK.
8/1500131
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
22.07.2015
Predmet: prezentácia obce - 3.najkrajška obec r. 2014 Slovakregion - veľtržný časopis Jantár - AGROKOMPLEX
2535/2015
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Prezentácia obce
9/1600001
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Propagácia obce vo veľtržnom časopise Jantár - Medzinárodný veľtrh DANUBIUS GASTRO a CESTOVNY RUCH (ubytovatelia, gastro, kúpele, CK) na ploche 1 strany, 250 x 297
2073/2016
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
18.02.2016
Predmet: reklama časopis Jantár
17/1700181
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
170,00 EUR
21.07.2017
Predmet: Prezentácia obce vo veľtržnom časopise Jantár - Medzinárodný veľtrh AGROKOMPLEX - AGROVIDIEK - A CESTOVNÝ RUCH 2017, Nitra
2579/2017
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
170,00 EUR
04.09.2017
Predmet: reklama v časopise Jantár
10/1700293
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
200,00 EUR
04.12.2017
Predmet: prezentácia obce vo veľtržnom časopise
2881/2017
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
200,00 EUR
09.01.2018
Predmet: inzercia v časopise Jantár
11/1800220
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
27.07.2018
Predmet: prezentácia obce v časopise Jantár
2535/2018
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
17.08.2018
Predmet: far. inzeracia v časopise Jantár
11/1800393
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: farebná propagácia obce v časopise Jantár-výstava cestovného ruchu
2896/2018
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
11.12.2018
Predmet: inzercia v časopise Jantár
2460/2011
faktúra
Sedláková Alena - SEAK
22906568
116,40 EUR
12.09.2011
Predmet: oprava rozhlasu
2865/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o
25523414
692,55 EUR
04.01.2016
Predmet: učebné pomôcky predšk. MŠ R
2866/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o
25523414
60,50 EUR
04.01.2016
Predmet: učebné pomôcky predšk. MŠ R
13/2000273
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
272,90 EUR
18.09.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Komenského
13/2000274
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
255,20 EUR
18.09.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Komenského
2606/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
269,60 EUR
18.10.2020
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Komenského
2607/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
185,74 EUR
18.10.2020
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Komenského
13/2000399
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 006,54 EUR
11.12.2020
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2781/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
68,70 EUR
22.12.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
2872/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 006,54 EUR
28.12.2020
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2940/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 234,47 EUR
15.01.2021
Predmet: didaktické pomôcky predškoláci MŠ Ružová
2943/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
410,34 EUR
15.01.2021
Predmet: výtvarné pomôcky MŠ Ružová
16/2300136
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
590,70 EUR
24.04.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
2401/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
325,32 EUR
10.05.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
2535/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
85,08 EUR
07.06.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
2587/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
157,80 EUR
20.06.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
2917/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
22,50 EUR
21.09.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
16/2300039
objednávka
SKARAB, s.r.o.
25857631
1 422,96 EUR
01.03.2023
Predmet: pneumatiky pre vozidlo VVN TATRA 815 v počte 14 ks
2155/2023
faktúra
SKARAB, s.r.o.
25857631
1 422,96 EUR
15.03.2023
Predmet: pneumatiky BARUM 14 ks - požiarnici Tatra 815
17/2400561
objednávka
TENTINO s.r.o.
25950525
993,48 EUR
19.12.2024
Predmet: nožnicový párty stan + ochranný vak na konštrukciu
3482/2024
faktúra
TENTINO s.r.o.
25950525
993,48 EUR
15.01.2025
Predmet: nožnicový párty stan s prísl.
16/2300045
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
169,00 EUR
01.03.2023
Predmet: projektorová lampa Acer do dataprojektora
2219/2023
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
169,00 EUR
29.03.2023
Predmet: vyúčt. fa lampa do dataprojektora SŚÚ
12/1900403
objednávka
FT Technologies, a.s.
26833620
200,00 EUR
22.11.2019
Predmet: údržba a prevádzkovanie programu Centrala /OP/
2865/2019
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
240,00 EUR
16.12.2019
Predmet: prevádzkovanie a údržba programu Centrála do 22.8.2020
INE_004/2020
zmluva
FT Technologies, a.s.
26833620
0,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Licenční smlouva - CE
2070/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
238,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Licencia IS MP manager pre Obecnú p.
2071/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
177,12 EUR
28.02.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MPM CE
2072/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
28.02.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manage.
2117/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
96,00 EUR
14.03.2020
Predmet: užívateľské školenie - obecná polícia
2148/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
31.03.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager
2225/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
28.04.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2282/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
31.05.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2337/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
02.07.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2422/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
15.07.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2485/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
28.08.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2560/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
28.09.2020
Predmet: prevádzanie a údržba IS MP Manager CE
2649/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
04.11.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2741/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
24.11.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2828/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
23.12.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2002/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
10.02.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2059/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
18.02.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2133/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
24.03.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2222/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
26.04.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2296/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
17.05.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2381/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
23.06.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2488/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
29.07.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2608/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
02.09.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2652/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
21.09.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2733/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
22.10.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2849/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
21.11.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager
2933/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
22.12.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2004/2022
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
03.02.2022
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2055/2022
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
14.02.2022
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2140/2022
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
21.03.2022
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2233/2022
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
21.04.2022
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE