samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0529/14/EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
224,94 EUR
06.10.2014
Predmet: Vykurovacie telesá (olejové radiátory - 3ks) v celkovej cene 224,94 EUR s DPH vrátane dopravy.
B/0794/12
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. SENCOR-1ks
0370-12-EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Zakúpenie mikrovlnnej rúry zn. SENCOR SMW 6120 podľa prílohy pre Útvar hlavného kontrolóra BSK.
B/1685/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
12.01.2015
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-11/2014
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
2006-273-ZVZP
zmluva
EURONA, s.r.o.
35884461
949,87 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
B/2148/13
faktúra
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
10.01.2014
Predmet: pracovná večera-18.12.2013-zást. 4 paneurópskych programov
0813/13/EO
objednávka
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Pracovná večera dňa 18.12.2013 v Bratislave pri príležitosti stretnutia so zástupcami 4 paneurópskych programov pre cca 12 osôb. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2018-945-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: VEĽKÝ TANEČNÝ VEČER 2018 (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-1022-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Veľký tanečný večer" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2016-531-KUL
zmluva
FABART, s. r. o.
35882344
3 000,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Veľký tanečný večer“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2021-306-FIN
zmluva
8PR, s.r.o.
35881950
2 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0316. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Mariatálsky štvanec.
2016-716-SKO
zmluva
GOPAS SR, a.s.
35881674
131 542,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201630382_Z.
Predmetom zmluvy je vzdelávanie a certifikácia ECDL na stredných školách.
2015-720-LZM
zmluva
GOPAS SR, a.s.
35881674
2 460,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Predmetom zmluvy je: Počítačové vzdelávanie pre zamestnancov verejnej správy
B/0896/13
faktúra
GOPAS SR, a.s.
35881674
1 214,78 EUR
03.07.2013
Predmet: kurzy Microsoft PowerPoint,Microsoft Word pre zamestnancov BSK-05.06.-06.06.2013
0309/13/EO
objednávka
GOPAS, a. s.
35881674
2 557,44 EUR
06.05.2013
Predmet: Kurzy MS Office pre 40 vybraných zamestnancov Úradu BSK: "Excel - mierne pokročilí", "Excel - praktické využitie", "Word - praktické využitie", "PowerPoint - praktické využitie", ktoré sa uskutočnia v dňoch: 21.-22.5. a 5.6-6.6.2013 v priestoroch dodávateľa.
0788/12/EO
objednávka
GOPAS, a. s.
35881674
3 900,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Kurzy MS Office pre 70 vybraných zamestnancov Ú BSK: "Excel - základný", "Excel pre užívateľov", PowerPoint - základný", PowerPoint pre užívateľov", ktoré sa uskutočnia v dňoch: 3.-6.12. a 10.-12.12.2012 v priestoroch Ú BSK.
2019-613-FIN
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
1 500,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "DAAF – Dni architektúry a filmu 2019 Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-838-KUl
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
5 000,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "ArchFilm DAAD" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2018-719-KUL
zmluva
GUTGUT, s.r.o.
35881241
8 000,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: DAAD- Dni architektury a dizajnu 2018 Bratislava (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/0221/12
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Digitálne telefóny zn. Alcatel 4019 set - 5 ks, Alcatel 4039 set - 5ks
0128-11-EO
objednávka
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie digitálnych telefónnych aparátov zn. Alcatel v celkovej cene 1884 Eur s DPH. Dodávateľ: ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, P.O.Box 41, 840 00 Bratislava
K/0003/13
faktúra
ateliér 3ab s.r.o.
35878789
3 240,00 EUR
27.06.2013
Predmet: inžinierska činnosť a zapracovanie časti PD - rekonštrukcia budovy BBD, Dunajská ul.,BA
K/0078/12
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
33 264,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy BBD, Dunajská ul., BA
2012-466-VO
zmluva
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
37 704,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre akciu: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ul. č. 36, Bratislava“ zabezpečí:
1.1 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Interiéru hľadiska, vstupných priestorov a priestorov pre návštevníkov v podrobnosti : plány pokládky dlažieb a obkladov, plány pokládky podhľadov, farebné riešenie priestorov, akustická úprava povrchov v hľadisku - počet výtlačkov: 6 ks,
1.2 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 01 - Javisková technika - počet výtlačkov: 6 ks,
1.3 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 02 - Javiskové osvetlenie - počet výtlačkov: 6 ks,
1.4 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PS 03 - AV technika - počet výtlačkov: 6 ks,
1.5 inžiniersku činnosť v nasledovných častiach - prípravné práce, zabezpečenie všetkých vyjadrení správcov sietí a dotknutých organizácií a podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia
1.6 inžiniersku činnosť v nasledovných častiach - zabezpečenie všetkých vyjadrení správcov sietí a dotknutých organizácií a podanie žiadosti na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
1.7 zapracovanie častí PD podľa bodu 1.1 až 1.4 do rozpočtu a výkazu výmer.
K/0014/11
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla
2011-481-INV
zmluva
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
01.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla, Dunajská 36, BA
B/0648/14
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - rakety s potlačou "Familynet"- 500 ks
0241/14/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Vytvorenie grafického návrhu a výroba propagačných predmetov v rámci projektu Familynet v rámci programu cehraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v rozsahu 500 ks sada na plážový tenis s potlačou. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1448/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 319,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary - Deň európskej spolupráce 2013
0651/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 320,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary k podujatiu Deň európskej spolupráce 2013 podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom el. nákupného systému.
B/1272/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
98,96 EUR
13.09.2013
Predmet: Termohrnček s potlačou - erb BSK - 20ks
B/1271/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Pršiplášte s potlačou - logo BSK - 150ks
0525/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
98,97 EUR
29.07.2013
Predmet: Termohrnček z nerezovej ocele a plastu s potlačou Župná olympiáda seniorov 2013 s erbom BSK - na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. 20 ks = 98,97 € s DPH.
0498/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Pláštenka v obale s logom BSK v počte 150ks na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava s dovozom.
178/11/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Nákup papiera pre program INTERACT
B/0356/11
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Perá s potlačou pre potreby programu INTERACT
B/1961/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
4 764,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1561/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
825,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1458/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
43,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1195/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
681,60 EUR
19.08.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0911/13
faktúra
VENCL SK s.r.o.
35877197
227,28 EUR
03.07.2013
Predmet: spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0729/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 149,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0446/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
293,76 EUR
24.04.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0187/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 085,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
0093/13/EO
objednávka
VENCL SK,s.r.o.
35877197
9 080,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Hygienické potreby pre Úrad BSK na rok 2013 : toaletný dvojvrst. papier Jumbo 19 cm recykl. - 4 000 ks, papierové utierky 1 vrst. recyk. Z-Z - 4 000 ks, mydlo tekuté- balenie 5 L - 50 ks, čistič riadu 5 L balenie - 50 ks. Dodávka tovaru bude vykonaná na základe čiastkových objednávok. Celková suma zahŕňa aj dopravu.
2021-655-KP
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
35876654
95,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. 1. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2020-189-PRA
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o
35876654
95,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a vrámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
2013-329-KUL
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35 874 686
8 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii kultúrneho podujatia „Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Ţupnej jesene 2013“. Podujatie organizuje vykonávateľ v Areáli Štrkovec (ďalej aj ako „AŠ“) a v Dome kultúry Ružinov v Bratislave (ďalej aj ako „DKR“) v termíne 27. – 29.9.2013. Program podujatia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, V zmysle dohodnutej spolupráce sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť dramaturgiu programu podujatia, predprodukčnú, produkčnú a postprodukčnú realizáciu podujatia, poskytnúť priestor na realizáciu programu podujatia a propagáciu objednávateľa ako organizačného partnera spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za realizáciu programu podujatia a vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
2021-862-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
4 800,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0495. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Symfónia umenia II - bratislavský multižánrový festival.
2021-729-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 500,00 EUR
17.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0405. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Slovenská premiéra : Kino koncert Obchod na korze.
2019-981-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 000,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovský folklórny festival" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-574-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "BIG BAND FEST II" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-528-FIN
zmluva
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
3 000,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovská promenáda: Pocta legendám" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-549-KUL
zmluva
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Slovenskí primáši" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2017-1008-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovské rybárske
slávnosti" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-739-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Zabojuj o Ružinov"
(ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-738-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "1.Ružinovská galéria"
(ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/1637/13
faktúra
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
8 500,00 EUR
06.11.2013
Predmet: na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii-propagácia BSK- "Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Župnej jesene 2013"-27.-29.09.2013
B/2005/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - Gymnázium I. Horvátha
B/1758/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
86 490,06 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS Javorinská
0858/12/EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na Gymnáziu I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy,murárske práce oprava atík a komínov ,pokádka geotextílie a novej PVC krytiny. Dodávka a montáž klampiarskych prvkov a montáž strešného výlezu. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
0686/12/EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
86 490,06 EUR
24.10.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na objekte DSS Javorinská. Rozsah prác : Vyčistenie strechy od nánosov , demontáž a vysklievanie svetlíkov ,spätná montáž zasklených konštrukcií sklom s drôtenou vložkou,demontáž bleskozvodov, oprava a výmena strešných vtokov, montáž geotextílie 300g/m2, montáž oplechovania atík, montáž strešnej PVC krytiny, späntá montáž bleskozvodov,drobné murárske vysprávky. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie revíznej správy k bleskozvodu.
B/0999/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Oprava soc.zariadení Gymnázia Karola Štúra v Modre
0396-12-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení Gymnázium Karola Štúra v Modre. Vybúranie obkladov a výmena skorodovaných rozvodov vody. Výmena kanalizačných rozvodov. Výmena zdravotechniky a sanity. Montáž nových obkladov a dlažieb. Maliarske práce. Likvidácia a odvoz odpadu
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
B/1597/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
58 044,28 EUR
29.11.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - DSS MEREMA
B/1637/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
69 120,67 EUR
15.11.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie - SUŠ Sklenárova
B/0240/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
141 691,20 EUR
09.09.2011
Predmet: Výmena okien - SPŠE K.Adlera
B/1201/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku - SOŠ vinársko - ovocinárska Modra
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
B/1083/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
143 727,60 EUR
10.08.2011
Predmet: Výmena okien SOU Drevárska, Pavlovičova v Bratislave
274-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
01.08.2011
Predmet: Výmena okien DSS Pezinok
B/1545/14
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
201,63 EUR
20.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
0435/14/EO
objednávka
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Servis služobného motorového vozidla KIA CEE D BA 941 UM po roku (výmena oleja, filtrov a odstránenie závad na vozidle). Celková suma za spokytnuté služby nepresiahne 320,00 Eur s DPH.
B/1338/13
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,55 EUR
27.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
B/1101/12
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
223,06 EUR
10.09.2012
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
0455-12-EO
objednávka
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
248,72 EUR
30.07.2012
Predmet: Servis a údržbu služobného motorového vozidla KIA CEED (BA 941UM) .
2018-1121-OIČaVO
zmluva
PS Stavby, s.r.o.
35873612
405 806,45 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") na predmet zákazky "Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 269 Bratislava", zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 156/2018 zo dňa 08.08.2018 pod značkou 11211 - WYP , realizovanej ako podlimitnú zákazku.
B/0707/13
faktúra
Stengl, a.s.
35873426
8 982,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks,Aktualizácia TKM BSK-1ks,I.Aktualizácia DB UAS-1ks