samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0344/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 03/2014
B/0516/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 04/2014
B/0641/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 05/2014
B/0820/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 06/2014
B/1100/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 07/2014
B/1151/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 08/2014
B/1246/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 09/2014
B/1472/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 10/2014
B/1770/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2014
B/1821/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2014
2006-536-VNP
zmluva
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene parkovacieho miesta a stráženia motorového vozidla alebo prípojného vozidla, motocykla.
0803/12/EO
objednávka
Assent družstvo
35833190
3 300,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ( administratívnej budovy Úradu BSK ) v súvislosti s opatreniami vyplývajúcimi z komplexnej protipožiarnej kontroly Hasičského a záchranného zboru Hlavného mesta SR v Bratislave. V zmysle § 29 a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z o požiarnej prevencií.
B/1905/12
faktúra
Assent družstvo
35833190
3 300,00 EUR
10.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - PAKA MODRA
0266/13/EO
objednávka
Assent družstvo
35833190
3 600,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby. V súvislosti s § 4 písm. m) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi , v súlade s ustanoveniami uvedenými vo výhlaške MV SR č. 121/2012 Z.z. pre objekt poliklinika Rovniankova 1, 851 05 Bratislava. Uvedená budova je v správe Úradu BSK a majetok Úradu BSK.
B/0655/13
faktúra
ASSENT družstvo
35833190
3 600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: vypracovanie dokumentácie o PBCHS-objekt Poliklinika Rovniakova
0464/13/EO
objednávka
ASSENT družstvo
35833190
3 900,00 EUR
02.07.2013
Predmet: V súvislosti s § 4 písm. m) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi , ktorým sa právnickým osobám ukladá zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby a v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vyhláške MV SR č. 121/2012 Z.z. pre objekty Zdravotné stredisko Fedinova, Fedinova 9, Bratislava. Uvedený objekt je v správe Úradu BSK.
B/1123/13
faktúra
Assent družstvo
35833190
3 900,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Vypracovanie dokumentácie o PBCHS - zdravot. stredisko - Fedinova
B/2073/11
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
1 414,19 EUR
17.01.2012
Predmet: Viacúčelová oceľová skriňa-6ks, viacúčelová oceľová skriňa - 1ks
1071-11-EO
objednávka
KWESTO, s.r.o.
35833289
1 414,19 EUR
23.02.2012
Predmet: Kovové uzamykateľné archivačné skrine na spisy (7ks) s nastaviteľnou polohou políc (4 police)
Rozmer v cm (v - š - h) cca 195x 95x 42 - počet 6 ks
Rozmer v cm (v - š -h) cca 195x80x40 - počet : 1 ks
0217/13/EO
objednávka
KWESTO, s.r.o.
35833289
1 844,48 EUR
10.04.2013
Predmet: Zabezpečenie jednostranných zásuvných regálov . Regály sú určené pre archiváciu dokumentov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Celková suma zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
B/0523/13
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
1 844,48 EUR
03.05.2013
Predmet: Bezskrutkové regály - 6 ks
0553/13/EO
objednávka
KWESTO, s.r.o.
35833289
236,52 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie jednostranného stojanu na bicykle. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1304/13
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
236,52 EUR
10.09.2013
Predmet: Jednostranný stojan pre bicykle-1ks
0128/15/EO
objednávka
Direct Parcel Distribution, s. r. o.
35834498
269,80 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015 pozemnou prepravou do kontaktných bodov: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko) s približnou váhou balíka do 35 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0204/15/EO
objednávka
ŠK Slovan Bratislava, a.s.
35834579
6 000,00 EUR
28.04.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na športovom podujatí „Deň Slovana“, ktoré sa uskutoční 3.5.2015 v priestoroch areálu Kuchajda- Bratislava podľa priloženej podrobnej špecifikácie v celkovej výške 6.000,-EUR s DPH.
ŠK Slovan Bratislava futbal,a.s. je jediným a výhradným organizátorom športového podujatia.
2016-133-SKO
zmluva
ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s.
35 834579
90 000,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca organizátora a spoluorganizátora ako organizátorov projektu „Výchova a vzdelávane prostredníctvom športu v spolupráci s BSK“, ktorý bude prebiehať v mesiacoch apríl – december 2016 v Bratislave v rozsahu 20 podujatí a ktorého výhradným organizátorom je ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“).
042/11/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
17.06.2011
Predmet: catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
B/0100/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
B/1175/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 344,20 EUR
24.08.2011
Predmet: catering - júl 2011
B/2110/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 622,74 EUR
20.01.2012
Predmet: Akcia Aréna - odovzdanie ocenení
B/2170/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
663,82 EUR
07.02.2012
Predmet: Catering - 07.12.2011 a nákup 14.12.2011
0069-12-EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
20 000,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás cateringové služby podľa aktuálnych požiadaviek v období 02.01.2012 - 31.12.2012 v limite 20.000,- € s DPH.
B/0173/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
243,40 EUR
01.03.2012
Predmet: Catering - 12.02.2012 - Vajnorský ľadový pohár
B/0206/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
543,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Catering - seminár - 23.02.2012
B/0207/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
523,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Dodanie tovaru podľa prílohy - 10.02.2012
B/0304/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 560,90 EUR
12.04.2012
Predmet: Akcia - 04.03.2012 - Vítanie starostov a primátorov BSK 2012
B/0381/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
751,54 EUR
17.04.2012
Predmet: Dodanie tovaru podľa dodacieho listu - 26.03.2012
B/0543/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 806,96 EUR
23.05.2012
Predmet: Cateringy v mesiaci Apríl 2012
B/0710/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 725,70 EUR
11.06.2012
Predmet: Catering-23.5.2012-cateringové služby
B/0858/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
889,73 EUR
24.07.2012
Predmet: Catering - 13.06.2012,20.06.2012 - cateringové služby 26.06.2012
B/1039/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 367,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Catering 30.07.2012-cateringové služby
B/1155/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 248,17 EUR
12.09.2012
Predmet: Cateringové služby 08/12
B/1298/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 758,70 EUR
16.10.2012
Predmet: Cateringové služby-otvorenie Župnej Jesene - Kuchajda
B/1357/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 302,54 EUR
17.10.2012
Predmet: Cateringové služby-otvorenie cyklomostu Slobody-Piknik Bike-22.09.2012
B/1378/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
364,38 EUR
19.10.2012
Predmet: Vateringové služby - 19.09.2012
B/1572/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
564,79 EUR
20.11.2012
Predmet: Cateringové služby - 12.10.2012
B/1573/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
296,68 EUR
20.11.2012
Predmet: Cateringové služby - 24.10.2012
0820/12/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
5 998,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb cateringu. Celková suma nepresiahne 5998,80 € s DPH.
B/1820/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
287,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering - 21.11.2012 - cateringové služby
B/2023/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
984,07 EUR
15.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 14.12.2012
B/2049/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 994,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 17.12.2012
B/0080/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
260,10 EUR
15.02.2013
Predmet: Cateringové služby - 08.01.2013
0170/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
11 998,80 EUR
18.03.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb cateringu. Celková suma za poskytnuté služby a dodané tovary nepresiahne sumu 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013.
B/0524/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
411,50 EUR
13.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 10.04.2013
B/0525/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
252,30 EUR
13.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 17.04.2013
B/0603/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
578,65 EUR
05.06.2013
Predmet: Cateringové služby - 27.04.2013 - MÚ Devín
B/0950/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
236,80 EUR
16.07.2013
Predmet: Cateringové služby - 19.06.2013
B/1307/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
299,54 EUR
10.09.2013
Predmet: Cateringové služby - 26.08.2013
B/1488/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
377,56 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby - konzultačný deň - SKAT-23.09.2013
B/1517/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
245,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby-18.9.2013
B/1601/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
40,68 EUR
29.10.2013
Predmet: cateringové služby - 01.10.2013 - Destinatour 2013
0760/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
842,96 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenia stravovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 4.-7.11.2013. Zabezpečenie 2ks raňajok, 3ks obedov a 2ks večerí pre 25 osôb v zmysle priloženej špecifikácie.
B/1715/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
251,74 EUR
18.11.2013
Predmet: Cateringové služby -24.10.2013 - projekt EdTRANS
B/1736/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
835,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 26.09.-01.10.2013
B/1737/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
832,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 02.-05.10.2013
B/1738/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
667,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 06.-12.10.2013
B/1739/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
782,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.-19.10.2013
B/1740/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
982,70 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 20.-25.10.2013
B/1852/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 07.11.2013 - lokálne podujatie
B/1850/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
244,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 05.11.2013 - rušňové depo
B/1851/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
842,96 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 04.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
0830/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
60,28 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie cateringu pre pracovné stretnutie projektových partnerov EdTRANS v termíne 4.12.2013 od 10:00 do 13.00 pre 7 osôb. Miestom realizácie služby je Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1935/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 197,44 EUR
17.12.2013
Predmet: Cateringové služby - 18.11.2013 - TECH DAY InQb
B/2020/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
535,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Cateringové služby - Stretnutie starostov - 25.11.2013
B/2021/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 270,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Cateringové služby-Ustanovujúce zastupiteľstvo BSK-5.12.2013
B/2022/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
60,20 EUR
10.01.2014
Predmet: Cateringové služby - 04.12.2013-projekt EdTRANS
0070/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - cateringu podľa špecifikácie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4 998,48- EUR s DPH. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0187/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
13.03.2014
Predmet: Cateringové služby - Galavečer odovzdávania ocenení BSK-13.02.2014
0128/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.03.2014 pre cca 12 osôb v celkovej hodnote 134,60 €.
0129/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
250,90 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia pre zahraničnú delegáciu /cca 20 osôb/ na 12.03.2014 v celkovej hodnote 250,90 €.