samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0135/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 603,93 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - stravovania pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 7.4.-9.4., 28.-30.4. a 19.-21.5.2014 .Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Miestom realizácie služby je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava a Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0086/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
506,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb, dňa 12.03.2014 pri príležitosti stretnutie misie expertov OECD. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 506,80 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0203/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
335,80 EUR
11.04.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - cateringu - zabezpečenie občerstvenia, inventáru a dopravy v rámci slávnostného vyhodnotenia projektu Vráťme knihy do škôl 2014 .Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0226/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
329,55 EUR
11.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu na 09.04.2014 pri príležitosti zasadnutia predsedov klubov a komisií. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 329,55 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0224/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
498,10 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb / cateringu/-Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (zabezpečenie bufetových služieb). Konferencia sa uskutoční 10.4.2014 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0243/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu v hodnote 289 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0441/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.3.2014
B/0443/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
250,90 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 12.3.2014
B/0462/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
506,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Catering 12.3.2014-Stretnutie expertov OECD
B/0507/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
335,80 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - Vráťme knihy do škôl - 08.04.2014
B/0508/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
329,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - Zasadnutie predsedov klubov a kom. - 09.04.2014
B/0530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - 22.04.2014
0269/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
699,30 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 5.5.2014, zabezpečenie obedov a olovrantu pre 42 osôb v priestoroch jedálne Strednej odbornej školy elektrotechnickej, ul. Karola Adlera 5, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením položiek a názvu projektu Edtrans.
B/0506/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
498,10 EUR
23.05.2014
Predmet: Cateringové služby-Konferencia združenia informat. samospráv Slovenska-10.04.2014
B/0642/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
699,30 EUR
20.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-05.05.2014
B/0659/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 603,93 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-7.4-9.4.2014,28.04.-30.04.2014,19.05.-21.05.2014
0533/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
06.10.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov konferencie zameranej na témy rodinnej politiky, ktorá je aktivitou projektu Family Net. Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch Úradu BSK, kde sa akcia koná v termíne 7.10.2014. Podujatie sa realizuje ako súčasť aktivít projektu Family Net financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 7.10.2014. Predmetom je zabezpečenie občerstvenia v rozsahu podľa špecifikácie pre 50 osôb. Služba bude hradená z OŠ 966 Family Net. prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a uvedeným názvom projektu Family Net.
0565/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania - donášku stravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1407/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - cateringové služby-7.10.2014
0602/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
12.11.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov workshopu s predstavením výstupov Analýzy odborného vzdelávania a uplatnenia na trhu práce, ktorý sa uskutoční na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014. Predmetom zákazky je zabezpečenie občerstvenia pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
19.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - 22.10.2014
B/1555/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-30.10.2014
0671/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
553,34 EUR
02.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie donášky stravy pre účastníkov záverečnej konferencie projektu EdTRANS - Transition from School to Work (50 osôb), ktorá sa uskutoční 4.12.2014 v priestoroch Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava.
Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie troch origináloch faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS."
B/1807/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
445,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-04.12.2014
B/1892/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 995,88 EUR
13.01.2015
Predmet: Catering Galavečer - 16.12.2014
B/0338/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
175,30 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU B/0007/14-nesprávna fakturácia-cateringové služby-08.01.2014
B/0339/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
-331,50 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU B/0206/14-nesprávna fakturácia-cateringové služby 19.02.2014
0499/14/EO
objednávka
Víno Matyšák, s r.o., Vinum Galeria Bozen
35836113
210,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Stravovanie pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1374/14
faktúra
Víno Matyšák, s. r. o., Vinum Galeria Bozen
35836113
181,92 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - občerstvenie - 01.10.2014
2016-322-KP
zmluva
Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s.
35839228
10 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Pravidelné plavby vyhliadkovou loďou z BA do Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2011-204-FIN
zmluva
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
29 889,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní poradenských služieb
B/0539/11
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
7 560,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Poradenské služby v rámci progamu ENPI-CBS za obd. 07/2010-03/2011
B/2015/10
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
7 497,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Poskytovanie poradenských služieb z dňa 24.2.2009
B/1881/11
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
6 000,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Vykonanie prvostupňovej kontroly dokladov pre ENPI
961-11-EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
6 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie vykonania prvostupňovej kontroly účtovných dokladov pre program ENPI.
B/0112/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
01.03.2012
Predmet: Vykonané služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2011-31.12.2011
B/1239/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 01-06/2012
0767/12/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
B/1781/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,24 EUR
19.12.2012
Predmet: služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2012-31.10.2012
0074/13/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
B/0210/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 09.11.2012-30.01.2013
B/0551/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Za služby poskytnuté v rámci programu-INTERACT II-za obd. 01.02.-31.03.2013
B/2005/11
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
3 000,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Propagácia loga BSK na LED ovále
994-11-EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
3 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: V súvislosti s realizáciou komunitného projektu "Škola ide na hokej", propagáciu BSK v termíne 29. 11. - 15. 12. 2011, v Slovnaft Arene, Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, v celkovej cene 3000 Eur, nasledovne: uverejnenie loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft Arene min.1x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN ako partnera projektu ""Škola ide na Slovan"", uverejnenie loga BSK na LED ovále v Slovnaft Arene min. 3x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN,uverejnenie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK., uverejnenie PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News.
0163-12-EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
2 000,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Propagácia v rámci projektu "Škola ide na hokej" formou: uverejnenia loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft arene min. 1 x počas každého domáceho zápasu HC Slovan ako partnera projektu "Škola ide na Slovan", uverejnenie loga BSK na LED ovále v Slovnaft Arene min. 3x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN, uverejnneie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK, uverejneni PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News, vydanie oficiálnej tlačovej správy o realizácií vzájomnej spolupráce na projekte prostredníctvom TASR, SITA a partnerských médií klubu, poskytnutie 2 ks vstupeniek do prémiového sektoru SkyLounge na požiadanie na každý domáci zápas HC SLOVAN v základnej časti Tipsport extraligy do konca sezóny 2011/2012
B/0376/12
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
2 000,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Propagácia BSK počas zápasov play off v sezóne 2011/2012
0719/12/EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
31.10.2012
Predmet: V rámci projektu ŠKOLA IDE NA SLOVAN, ktorý je príležitosťou pre propagáciu BSK v zahraničí najmä prostredníctvom TV vysielania a iných informačno- masmediálnych nosičov propagáciu BSK v sume 5 tisíc EUR vo forme:Uverejnenie loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft Arene min. 1x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN ako partnera projektu "ŠKOLA IDE NA SLOVAN", Uverejnenie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK, Uverejnenie PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News, Vydanie oficiálnej tlačovej správy o realizácii vzájomnej spolupráce na projekte prostredníctvom TASR, SITA a partnerských médií klubu, Spolupráca HC Slovan Bratislava pri podpore amatérskeho hokeja v BSK
B/1707/12
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Propagácia BSK - počas hokejovej sezóny 2012/2013
2013-323-KP
zmluva
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
9 900,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom projekte „ŠKOLA IDE NA
SLOVAN“, ktorý sa bude konať 17.9.2013 - 4.3.2014 v Bratislave (ďalej len „projekt“) a
ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa
vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa
čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní
0657/13/EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
1 200,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Propagácia BSK na podujatí "KHL Grand Opening Day 2013", ktoré sa bude konať 17.9.2013, a to formou: - vystúpenie predsedu BSK v rámci programu podujatia, umiestnenie erbu BSK na reklamných plochách realizovaných v exteriéri v okolí pódia pred Slovnaft Arénou počas konania podujatia, uvedenia BSK ako partnera v podobe reklamných spotov na LED multimediálnej obrazovke v rámci pódia pred Slovnaft Arénou počas konania podujatia, uvedenia partnera BSK na oficiálnych stránkach klubu www.hcslovan.sk, uvedenia partnera BSK pri propagovaní podujatia na sociálnych sieťach organizátora podujatia, uvedenie partnera BSK vo všetkých printových a mediálnych výstupoch týkajúcich sa podujatia.
B/1520/13
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
1 200,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - KHL Grand Opening Day 2013
B/2071/13
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt ŠKOLA IDE NA SLOVAN-za obd.17.09.-30.11.2013
B/0335/14
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
4 900,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt ŠKOLA IDE NA SLOVAN-za obd. 01.12.2013-04.03.2014
B/1735/14
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ŠKOLA IDE NA SLOVAN - propagácia BSK v termíne-24.09.2014 - 24.11.2014
2014-564-KP
zmluva
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35 840 862
9 900,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Škola ide na Slovan“, ktoré sa bude konať 24.9.2014 – 24.2.2015 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy
2021-673-SM
zmluva
SNN, spol. s.r.o.
35842831
15 700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme stavby pozemnej komunikácie II/503. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok
nachádzajúci sa v k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec na parcele registra ,,E" č. 5472/1 v
rozsahu nájmu 1570 m2 určených situáciou k stavbe, výkresom (ďalej len ,,situácia'),
vypracovanou Ing. Viktorom Neumannom _ autorizovaným stavebným inžinierom, časť cesty
uvedená v tomto bode ďalej aj ako ,,predmet nájmu". Predmetom nájmu je iba cesta ako stavba,
keďže parcela pod cestou nie je vo vlastníctve BSK.
2022-195-SM
zmluva
SNN, spol. s.r.o.
35842831
0,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov.
2022-35-SM
zmluva
WERTIKA s.r.o.
35 843 080
2 730,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena in rem. Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených pozemkov touto Zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného z vecného bremena vecné bremeno (pôsobiace in personam), predmetom ktorého je povinnosť Povinného z vecného bremena strpieť na časti Zaťažených pozemkov:
- právo vstupu a prejazdu, zriadenia, uloženia, opráv a prevádzky vodovodného a kanalizačného potrubia v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 247/2021 zo dňa 23.09.2021, vyhotoviteľ Ing. František Mego, úradne overeným pod číslom G1-1814/21 dňa 18.10.2021 na Okresom úrade Senec, katastrálnom odbore.
0785/13/EO
objednávka
ASPENA, s.r.o.
35845040
1 438,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu zo slovenského do nemeckého jazyka vrátane korektúry osobou, ktorá má nemčinu ako materinský jazyk a preklad textu zo slovenského do anglického jazyka vrátane korektúry osobou, ktorá má angličtinu ako materinský jazyk. Predpokladaný objem prekladu okolo 50 normostrán textu na 1 jazyk. Cena služieb bude fakturovaná podľa skutočného počtu normostrán preloženého textu. Téma: cestovný ruch, opis turistických zaujímavostí, podujatí, regiónu a projektu pre potreby vyhotovenia jazykových mutácií multimediálnej DVD prezentácie pre projekt Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/2078/13
faktúra
ASPENA, s.r.o.
35845040
1 408,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Preklad v rámci projektu DESTINATOUR 2013
2018-1082-FIN
zmluva
PASTEL PRODUCTION, s.r.o.
35845112
5 000,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Pódium Mladých
Umelcov na Bratislavských Jazzových Dňoch 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0648/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
400,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 2 ks pevných diskov notebookov v celkovej cene 400,- EUR s DPH.
0649/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
1 152,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 8 kusov operačných pamätí (SO-DIMM DDR2 800Mhz) notebookov v celkovej cene 1 152,- EUR s DPH.
0049/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
485,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu - tonerové náplne HP 1100 C4092A BK TF1 v cekovej cene 485 EUR s DPH vrátane dodania.
0144/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
45,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie upgrade softvéru v mobilnom zariadení.
0220/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
740,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov tonerových náplní zn. HP Q4092A BSK. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0221/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
580,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov tonerových náplní zn. HP Q5949A BSK. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1246/11
faktúra
ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA s.r.o.
35846160
3 504,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre účastníkov letného jazykového kurzu-projekt EdTWIN
0099-12-EO
objednávka
a_set, s.r.o.
35846623
190,80 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame o vystavenie objednávky na seminár "ZP v praxi - Zamestnávanie občanov EÚ, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia" dňa 24.02.2012 v Bratislave pre Ing. Miroslava Kuzmu. Účastnícky poplatok vrátane DPH je 190,80,- €.
2015-658-SaRP
zmluva
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
35847018
0,00 EUR
12.10.2015
Predmet: 1. Forma spolupráce sa uskutoční prostredníctvom realizácie uzatvorených Dohôd o absolvovaní odbornej stáže medzi BSK a študentom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
2. Počas absolvovania odbornej stáže bude úlohou študenta identifikovať silné a slabé stránky, problémy, nežiaduce rozdiely na regionálnej úrovni hospodárskeho,
sociálneho a územného rozvoja BSK a potenciál jeho rozvoja. Okrem toho sa bude zapájať do administratívnych čiastkových úloh a oboznamovať sa s odbornou problematikou samosprávy.
2017-1061-SKO
zmluva
MARI KIRI s.r.o.
35847417
0,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
M. C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava.
2017-1061-SKO
dodatok
MARI KIRI s.r.o.
35847417
0,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2017 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2017-1061-SKO
dodatok
MARI KIRI s.r.o.
35847417
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2018-OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2020-471-SKO
zmluva
MARI KIRI s.r.o.
35847417
0,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy č. 2/2017 – OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 13.11.2017.
2019-875-VO
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
67 200,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Rámcová dohoda na poskytovanie služby:
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom predmete tejto Rámcovej dohody, ktorým je: • Zabezpečenie mobilných hlasových služieb prostredníctvom VPN • Možnosť v prípade potreby verejného obstarávateľa pridať ďalšie prípadné SIM karty do systému ponúkanej služby zadefinovanej v rámcovej dohode • Zabezpečenie mobilných dátových služieb ( dátová služba mobilný internet je pre potreby tejto zákazky chápané pripojenie k internetu o minimálnej prenosovej rýchlosti 45 kb/s) • Pridelenie obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom oddelení mobilného operátora pre verejného obstarávateľa • Zvýhodnené tarify pre volania a služby v rámci VPN, ako aj štandardných hlasových a ostatných služieb nezahrnutých vo VPN • Telefonovanie bez predplatených minút pre servisné SIM karty • Ďalšie služby ako napr. roaming, telefonické asistenčné služby, sekundová tarifikácia od prvej sekundy • Iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača • Zabezpečenie bezplatnej infolinky, zákazníckej podpory • Pridelenie ucelenej číselnej rady • Poskytnutie elektronického podrobného rozpisu hovorov a správ za fakturačné obdobie na jednotlivé telefónne čísla • Zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany poskytovateľa v prípade plánovaných alebo aj iných (mimoriadnych) výluk a výpadkov hlasových a/ alebo dátových telekomunikačných mobilných služieb.
2015-470-VOaN
zmluva
02 Slovakia, s.r.o.
35 848 863
593 000,00 EUR
11.08.2015
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom predmete tejto Rámcovej dohody, ktorým je:
Zabezpečenie mobilných hlasových služieb
Zabezpečenie mobilných dátových služieb
Nákup mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky uchádzača
Nákup príslušenstva k mobilným zariadeniam
Sprostredkovanie záručného a pozáručného servisu mobilných telefónov
Pridelenie obchodného zástupcu mobilného operátora pre verejného obstarávateľa
Zvýhodnené tarify pre volania , SMS, MMS, dátové a iné doplnkové služby mobilného
operátora
Telefonovanie v rámci SR bez predplatených minút , t.j. bez mesačných paušálnych poplatkov
za hlasové mobilné služby
Ďalšie služby ako napr. roaming, telefonické asistenčné služby, sekundová tarifikácia od prvej
sekundy, atď.
Prístup na internet
Iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača
0712/12/EO
objednávka
eDevelopment, s.r.o.
35849428
1 920,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Export dokumentov z databázy centrálnej evidencie dokumentov.
B/1751/12
faktúra
eDevelopment, s.r.o.
35849428
1 920,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Export dokumentov z databázy centrálnej evidencie dokumentov
2020-339-SM
zmluva
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
0,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva. Darca v rámci projektu týmto daruje Obdarovanému výrobny IKEA, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a obdarovaný tento Dar prijíma.
2021-205-SM
zmluva
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
0,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Darovacia zmluva. Darca týmto daruje Obdarovanému výrobky IKEA, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy (ďalej len „Dar") a obdarovaný tento Dar prijíma.