samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2126/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
5 354,11 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie-SOŠ, Kadnárová
B/2124/11
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 680,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Vypracovanie kreatívneho konceptu Festival regionálnych pivovarov BSK.
B/2121/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 487,36 EUR
18.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4800 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/2112/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
16 967,20 EUR
18.01.2012
Predmet: Právne služby pre potreby OP INTERACT II
B/2109/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,54 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvádzača RE v objekte GY J. Papánka, Vazovova
B/2105/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení zn. XEROX
B/2092/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
17.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby-Úrad BSK
B/2079/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 405,96 EUR
17.01.2012
Predmet: SPIN-rozšírenie v nasledovnom obsahu-analytické práce, programovanie, validácia
B/2067/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
11 085,18 EUR
17.01.2012
Predmet: Projekt EdTWIN - "GLOSÁR ODBORNEJ TERMINOL ÓGIE AUTOOPRÁVAROV - 500ks
K/0088/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
3 532,06 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodanie a montáž elektrický zabezpečovací systému na objekte Úradu BSK - Krásnohorská ul.
B/2073/11
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
1 414,19 EUR
17.01.2012
Predmet: Viacúčelová oceľová skriňa-6ks, viacúčelová oceľová skriňa - 1ks
B/2071/11
faktúra
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie "Spracovanie inventarizácie drevín v parku v Malinove"
B/2069/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
17.01.2012
Predmet: 4x letenka VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 09.12.2011, 12.12. - 15.12.2011
B/2062/11
faktúra
ACREA CR, spol. s r.o.
63076616
2 228,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Software Reamark Office v. 8-vytvorenie šablóny pre roz. dotaz. SW Remark
B/2060/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
143 639,50 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1
B/2059/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
71 539,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava rozvodov a ventilov UK a SV-SOŠ automobilová, Jána Jonáša
B/2058/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie v objekte -MŠ Znievska
B/2057/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
132 542,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava havárie rozvodov vody-SPŠE Zochova ul.
B/2056/11
faktúra
VAENSA, s.r.o.
44075782
225 593,84 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie terasy-Poliklinika Karlova Ves
B/2054/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
3 360,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Kalendár podujatí spolu" 10000ks
K/0086/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
17.01.2012
Predmet: XEROX WC 7125-1ks multifunkčné zariadenie,XEROX WC 7120-1ks exter. kancel. finišer
B/2041/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
11 880,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Práce na audite konsol. účtovnej závierky roku 2010
B/2002/11
faktúra
stengl a.s.
35873426
9 000,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za služby podľa zmluvy Z2010007 - publikácia tematických vrstiev Prieskumov a rozborov Územného plánu regiónu BSK vo forme mapových služieb
B/2001/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 411,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Tlmočenie - 2 tlmočníci - 08.a 09.12.2011-Ing. Gajdošechová
B/2000/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 455,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, dokumenty podľa popisu-Ing. Kolejáková
B/1989/11
faktúra
SOMARO CZ, s.r.o.
27066070
6 360,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Pasportizácia súčasného stavu a návrh umiestnenia nových dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK.
B/1977/11
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
3 784,80 EUR
17.01.2012
Predmet: Odborné a organizačné práce-konferencia-Kaštiele a kúrie BSK-20.09.2011-Art Hotel Kaštieľ v Tomášove
B/1976/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 768,82 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu SV SOŠ Ivánska cesta
B/1960/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
17.01.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2011
B/2042/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
3 600,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Priebežný audit účtovnej závierky roku 2011
B/1953/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 267,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, tabuľka-nedostatky a odporúčania-Ing. Kolejáková
B/1918/11
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
17.01.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obd. 01.12.2011-31.12.2011
B/1873/11
faktúra
MM Systems, s.r.o.
4 824,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Licencia Zimbra Collaboration Suite Prof.Edition-Government na obd. 09/2011-09/2014-INTERACT IS
B/1980/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
17.01.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 12/2011
K/0082/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
427 674,66 EUR
17.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 12/2011-NsP Malacky
K/0081/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
220 375,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za sanáciu a komplet.projektová dokumentácia-MOST cez potok Gidra 502-07, obec Doľany, obec Píla
K/0080/11
faktúra
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
375 396,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kombinovaný označovač EM316iTROC-Projekt "Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK v rámci Operačného programu Bratislavský kraj"
K/0074/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 978,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Výmena tepelných zdrojov-SOU Na Pántoch
K/0054/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek-novo vytvorenej kancelárie
B/2036/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanal. - Športové gymnázium Ostredkova
B/2035/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie-prasknuté vodovod. potrubie-Gymnázium Hubeného
B/2034/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
48 599,29 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie SV a TUV cirkulácie OA Račianska
K/0083/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
201 942,74 EUR
17.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia kotolne-SOŠ Senec
B/2031/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 371,67 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie vody-kaštieľ Malinovo
B/2032/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
41 782,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie ŠMND Skalická
B/2030/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
66 274,50 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotlov - Ivanka pri Dunaji - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/2029/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
2 508,18 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie zrúteného plotu-Múzeum F. Kostku Stupava
B/2005/11
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
3 000,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Propagácia loga BSK na LED ovále
B/1993/11
faktúra
Čarovné ostrohy, o.z.
42130221
3 200,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Kultúrne vystúpenie tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy - "Župná zabíjačka" - 10.12.2011
B/1984/11
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
9 118,80 EUR
16.01.2012
Predmet: Faktúra za mediálnu kampaň "ŽUPNÁ ZABÍJAČKA"-02.12.2011-10.12.2011
B/1982/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 11/2011
B/2033/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
24 913,94 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie SOŠ Senec
2012-7-KP
zmluva
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
11,22 EUR
13.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru.
Predmetom je zabezpečenie reklamného priestoru v rádiu SITY a odvysielanie reklamných produktov
2011-651-KP
dodatok
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1
2012-8-KP
zmluva
Star production, s.r.o.
35 890 851
14 400,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní reklamného priestoru.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi reklamný priestor
v printových médiách Poskytovateľa a uverejní inzerciu v rozsahu 1/1 strany
v mesačníku Metropola za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa v termíne od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (ďalej len "sledované obdobie").
2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi podklady pre účely uverejnenia
inzercie Poskytovateľom v súlade s Technickými podmienky Poskytovateľa, spolu so
sprievodnou dokumentáciou potrebnou pre vedenie výkazov pre ochranné autorské
zväzy a uhradiť Poskytovateľovi za poskytnutý reklamný priestor cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy.
3. Reklamnou inzerciou sa pre účely tejto zmluvy rozumie reklama alebo sponzoring,
ako sú špecifikované vo VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy
4. NetNet sa pre účely tejto zmluvy rozumie suma z ceny za Reklamný priestor po
uplatnení všetkých prirážok a zliav – dohodnutá cena 1200 EUR vrátane
DPH/mesačne
2011-74-KP
zmluva
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
1,50 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 85/2010/Z o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1. Znenie čl. 4 (Cena) bod 3 sa nahrádza týmto znením:
„3. V cene podľa bodu 4.2 tohto článku zmluvy je zahrnuté plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.3 tejto zmluvy v rozsahu najviac 60 riadkov správ odberateľa; jedným riadkom správy odberateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie text obsahujúci 60 znakov vrátane medzier. Za každý ďalší uverejnený riadok správy odberateľa je cena 1,50 € (jedno euro a päťdesiat centov) bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v príslušnom kalendárnom mesiaci odberateľ nevyužije celkový rozsah správ odberateľa zahrnutý v cene podľa bodu 4.2 tohto článku zmluvy, je oprávnený nevyužitý rozsah vyčerpať len v nasledujúcom kalendárnom mesiaci“
2.Znenie čl. 7 (Trvanie zmluvy) bod 1 sa nahrádza týmto znením: „1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2011 do 31.12.2013.“
2010-1031-KP
dodatok
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
0,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
v oblasti lokálneho televízneho vysielania
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy: Článok VII ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2010 do 31. 12. 2012.“
B/1972/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary- "Župná jeseň"
B/1971/11
faktúra
Creativ line, s. r. o.
2 358,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamné predmety.
B/1968/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
11.01.2012
Predmet: "Župná zabíjačka"-10.12.2011- vystúpenia IMT SMILE
B/1965/11
faktúra
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o.
44 657 455
9 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie,catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO.
Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie, catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO
B/1941/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14 307,96 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2011-30.11.2011
B/1926/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
17 495,59 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie ležatej kanalizácie a vodovod.potrubia-SOŠ Potravinárska, Farského ul.
B/1677/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
210 305,74 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotla-OA Račianska 107
B/1676/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
194 228,44 EUR
11.01.2012
Predmet: Oprava strechy - DSS ROSA
B/1979/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 407,76 EUR
11.01.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2011- Drieňová
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
B/1985/11
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
2 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Propagácia BSK - One Day Jazz - 27.10.2011
B/1963/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Župná zabíjačka" -10.12.2011
B/1955/11
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
2 327,86 EUR
11.01.2012
Predmet: Hromadné inkasované poistné autá za obd. 01.12.2011-01.01.2012
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka
B/1947/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
368 907,32 EUR
11.01.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2011
B/1946/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.01.2012
Predmet: Výkon správy majetku 12/2011
B/1945/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.01.2012
Predmet: Výkon správy majetku 11/2011
B/1921/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra za vytvorenie "interného systému evidencie zoz. údajov"
B/1879/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
4 296,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1878/11
faktúra
Barcelo Hotels & Resorts Hotel Barcelo
7 040,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Zabezpečenie logistiky - Team Building INTERACT 28.11-1.12.11 Malorka
2011-815-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
247 058,82 EUR
11.01.2012
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu,
realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
B/1682/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Právne služby za obd. 01.06.2011-31.08.2011
B/1948/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
45 364,91 EUR
10.01.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2011