samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0110/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
01.03.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2012
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/0181/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
01.03.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 02/2012
B/0178/12
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
4 787,66 EUR
01.03.2012
Predmet: Zabezpečenie výroby a odvysielanie hovor. oznamov - "DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠ" - 14.02.2012
B/0175/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
16 387,15 EUR
01.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
B/0171/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
25,85 EUR
01.03.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Kľukatá
B/0170/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
01.03.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Krásnohorská
B/0165/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
799,73 EUR
01.03.2012
Predmet: Občerstvenie a catering - seminár - 14.02.2012
B/0131/12
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
27,88 EUR
01.03.2012
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci - 4 pacienti.
B/0112/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
01.03.2012
Predmet: Vykonané služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2011-31.12.2011
B/0074/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
987,01 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie mobilných telefónov - 3ks, MicroSIM kariet - 3ks.
B/0187/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
6 460,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Tričká 200 ks, šnúrky 2000 ks, bundy zimné 20 ks - propagácia BSK.
B/0186/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 410,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 600ks 4GB USB a 200ks 8GB USB - propagácia BSK.
B/0185/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
9 912,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 200ks bannerov a skladací plachtový stan - propagácia BSK.
B/0167/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za inzerát BSK za obdobie 01/2012
B/0161/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Tematický monitoring médií-01/2012
B/0160/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
01.03.2012
Predmet: Servis trafostanice za 02/2012
2012-138-SEM
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,59 EUR
01.03.2012
Predmet: Poistná zmluva.
Pre predmet poistenia tejto poistnej zmluvy sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M:
a poistené riziká: a) požiar - v rozsahu čl 3 VPP-M - Riziko škôd spôsobených požiarom, úderom blesku, výbuchom alebo pádom
lietadla.
b) víchrica - v rozsahu čl 4 VPP-M - Riziko škôd spôsobených víchricou alebo krupobitím,
c) živel - v rozsahu čl. 5 VPP-M - Riziko škôd spôsobených živelnou udalosťou,
d) ostatné - v rozsahu čl. 8 VPP-M - Poistenie pre prípad škôd spôsobených nárazom vozidla, dymom, rázovou
vlnou alebo pádom predmetov
e) krádež - v rozsahu n. 7 VPP-M - Riziko škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo vandalizmom
0142-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
200,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a opačne je potrebné na Konzultačný deň, ktorý sa uskutoční 8.3.2012 na úrade BSK. Tlmočenie bude hradené z OŠ 943 projektu. Prosíme Vás o vystavenie faktúr v 3 origináloch s názvom projektu. Agentúra DOV nie je platcom DPH, suma 200 euro je teda bez DPH.
0147-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 pre potreby zamestnancov Ú BSK .
0132-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát.
0129-12-EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
417,60 EUR
01.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Tlmočenie je potrebné na 6 hodín z nemeckého do slovenského jazyka a opačne k téme "Železná opona a revitalizácia obranných bunkrov" pre konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3. 2012 na úrade BSK pod záštitou projektu RECOM. Prosíme Vás tiež o vystavenie troch originálov faktúr s jednotkovými cenami a uvedenie názvu projektu "Recom " na faktúre.
0107-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
62,40 EUR
01.03.2012
Predmet: Tlačiarenské práce na základe našej špecifikácie a to k podujatiu "Vítanie primátorov a starostov 2012 . Prosíme o vytlačenie 100 ks podľa nižšie uvedených požiadaviek.náklad 100 ks , A4, 4+0, pauzák 100 gr
Podklady.
2012-137-SaRP
zmluva
Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka
42176671
8 000,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu diela s názvom „Revitalizácia NKP – Park v Malinove“ vrátane súhrnného rozpočtu s rekapituláciou nákladov a položkového rozpočtu diela. Predmetom zmluvy je tiež autorský dohľad zhotoviteľa projektu.
2011-780-SORO
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
117 949,34 EUR
29.02.2012
Predmet: Dodatok č. 1.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Dodatok č. 8
Predmetom tohto Dodatku je úprava osobitných tarifných podmienok pre rok 2012 na všetkých
linkách pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vykonávanej vo verejnom záujme, na ktoré
vydal licencie Bratislavský samosprávny kraj a ktoré prevádzkuje dopravca, v súlade s
nariadením (ES) č. 1370/2007 a § 14a) ods. 6 a § 15 zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov, pre vybrané kategórie osôb (ďalej len „Vybrané kategórie")
uvedené v Rozhodnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2009
z/ku dňu 12. januára 2009 a jeho Dodatku č. 1 z/ku dňu 1. marca 2009 (ďalej len „Rozhodnutie").
Detailné podmienky uplatňovania osobitnej tarify podľa tohto Dodatku sú stanovené v dokumente
„Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich", ktorá sa stáva
Prílohou č. 11 Zmluvy a nahrádza Prílohu č. 9 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
0144-12-EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
5 785,74 EUR
29.02.2012
Predmet: Vypracovanie expertíz na posúdenie cien a cenotvorby pre zrealizované rekonštrukčné práce od 1.4.2011 do 31.12.2011 podľa priloženého rozpisu.
0143-12-EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
100,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Účasť na konferencii, ktorá je zameraná na:" Informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoja cestnej siete na Slovensku" v Bratislave ( Hotel Bonbón) dňa 20. -21. marca 2012 pre p. Petra Freša , Doc.,Ing., CSc.
0133-12-EO
objednávka
Ing. arch. Juraj Karásek
30791081
6 600,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Podklady k projektu "Rekonštrukcia NKP synagóga a novostavba infopavilónu "v Senci.
0131-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
29.02.2012
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 14.2.2012 simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár/workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj v Pezinku, hotel Tilia, Kollárova 20 dňa 28.2.2012 so začiatkom o 8.45 na maximálne 5 hodín v maximálnej súhrnnej cene 660 EUR vrátane DPH. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
2012-136-PPG
zmluva
IVASO, s. r.o.
35727497
11 826,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať v súlase s požiadavkami objednávateľa zadaných v súťažných podmienkach "Správu o hodnotení strategického dokumentu Úzmeného plánu regiónu - BSK"
K/0001/12
faktúra
SAG Elektrovod, a.s.
36 863 513
11 462,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodanie diela - Projekty pre OCL a PA
B/0168/12
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
174,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie - 31.01.2012 - odborný seminár-projekt DESTINATOUR 2013.
B/0157/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Faktúra za prípravu a tlač spravodaja Bratislavský kraj č.2/2012
B/0156/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Vklad a distribúcia spravodaja Bratislavský kraj č.2/2012 do denníka Nový čas
B/0116/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2012
B/0115/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
B/0114/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
18 502,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Ročný aktuálny poplatok za obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012 - SPIN/REP - Automatizované rozpočtovanie.
B/0113/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012
B/0098/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7,97 EUR
28.02.2012
Predmet: Paušál - náhrada cestovného a straty času
B/0159/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Výučba angličtiny za mesiac január 2012
B/0105/12
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
8 976,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Atypický stánok - interiér - Slovakiatour 2012
B/0162/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 010,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 31.01.2012 - projekt "Destinatour 2013"
B/0155/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
28.02.2012
Predmet: Výkon správy majetku 01/2012
B/0154/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
399 062,57 EUR
28.02.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 01/2012
B/0151/12
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
606,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby na výstavisku - expozícia BSK - Slovakiatour 2012
B/0142/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 513,78 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A8 BA 121 TV
B/0141/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
393,20 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda Octavia BA-506 RI
B/0092/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Spravodajský servis za 01/2012
B/0077/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 01/2012
B/0146/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 01/2012
B/0145/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 410,92 EUR
28.02.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 01/2012
B/0144/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 085,48 EUR
28.02.2012
Predmet: T-Mobile za 01/2012 - služobné MT
B/0140/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 538,66 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.2011-31.01.2012 - Jankolova, Krásnohorská.
B/0139/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
28.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Marketing destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0137/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,03 EUR
28.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 01/2012 - Drieňová
B/0130/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 401,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatky za 01/2012 - Voice VPN
B/0128/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
481,11 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatok za KO 01/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/0117/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
28.02.2012
Predmet: Publikácia "Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka"
B/0106/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
363,35 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Jankolova
B/0091/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 02/2012 ZPS Palkovičova
B/0090/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 02/2012 ZPS Palkovičova
B/0089/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Kučišdorfská dolina
B/0070/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
406,12 EUR
28.02.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/0127/12
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
1 322,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Upratovanie počas výstavy, prívod elektrickej energie, prívod vody-expozícia BSK - Slovakiatour 2012
B/0190/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
1 828,44 EUR
28.02.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0008/12/EO - odber tlače za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
B/0147/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 01/2012
B/0126/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 01/2012.
B/0138/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.02/2012 z 26.01.2012
B/0118/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.02.2012-30.04.2012
B/0109/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby za 01-03/2012 - výťah
B/0108/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 01/2012
B/0107/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2012
B/0103/12
faktúra
Incheba, a.s.
00211087
13 764,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výstavná plocha, registračný poplatok - expozícia BSK - Slovakiatour 2012
B/0101/12
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
4 431,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Zabezpečenie výroby a odvysielania hovor. oznamov - "DEŇ ŽUPNÝCH ŠKOL v AVIONE" 13.01.2012
B/0095/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 01/2012 - Jankolova
B/0094/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2012
B/0038/12
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
5 000,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Materiálno technická podpora - propagácia BSK - Zimný mtb maratón na Slovensku-21.-22.01.2012
B/0029/12
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie služby zmluvy.eGov.sk za rok 2012
B/0099/12
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
99,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Legislatívny seminár - 07.02.2012 - MUDr. Potičný