samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0087/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
937,12 EUR
28.03.2012
Predmet: 2x letenka + TGV - Viedeň - Lille - Viedeň - p. Šímová - 05. - 06.01.2012 - p. Malvani - 05. - 08.2012
B/0301/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
1 280,55 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 27.01.2012 - 29.02.2012 - Sabinovská
B/0300/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
720,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Simultálnne tlmočenie - slovenský - srbský jazyk - 23.02.2012
B/0295/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 440,62 EUR
28.03.2012
Predmet: T-Mobile za 02/2012 - služobné MT
B/0294/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.03.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2012
B/0293/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 551,77 EUR
28.03.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2012
B/0292/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
17 492,84 EUR
27.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
B/0290/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Za prípravu a tlač informačníka BK 03/2012, vypracovanie krížovky a distribúciu.
B/0289/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Vklad a distribúcia informačníka BK č.03/2012 do denníka Nový čas.
B/0285/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7 274,99 EUR
27.03.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.2012-29.02.2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova.
B/0284/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
113,78 EUR
27.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2012 - Drieňová
B/0278/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Kancelárske stoličky - 20ks
B/0277/12
faktúra
Športovo - strelecký klub SAV
30812861
500,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Umiestnenie baneru BSK - Športovo - strelecký klub SAV - 01.02. - 29.02.2012
B/0276/12
faktúra
Mgr. Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
550,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kniha " Na krížnych cestách svätého Urbánka"-100 ks
B/0264/12
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
2 000,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Vajnorský ľadový pohár 2012-3 ročník" - 11.02.-12.02.2012 - Mestská časť Bratislava - Vajnory
B/0260/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Spravodajský servis za 02/2012
B/0219/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
27.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/0129/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 234,42 EUR
27.03.2012
Predmet: BussinessCityNET za 02/2012
B/0287/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
900,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Propagácia BSK - umiestnenie baneru - I.ročník "Zabíjačka-live" v priestoroch SOŠ Farského 9 v Bratislave.
B/0263/12
faktúra
ZDRAVÝ DUCH, o.z.
42004811
1 300,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Umiestnenie loga BSK - Benicky hockey centre - 18.01.-31.03.2012
B/0259/12
faktúra
Peter Šidlík geodetické práce
40777235
380,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Vypracovanie GP na zameranie stavby mostného telesa -Tomášov
B/0252/12
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
6 114,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Záverečné práce na audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
B/0247/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - Krásnohorská
B/0246/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
363,35 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - ul. Jankolova
B/0245/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - Kučišdorfská Dolina
B/0244/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
25,85 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - Kľukatá
B/0243/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia - 03/2012 ZPS Palkovičova
B/0241/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
27.03.2012
Predmet: Elektrická energia - 03/2012 ZPS Palkovičova
B/0237/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
27.03.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 03/2012
B/0232/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 28.02.2012 - projekt "Destinatour2013"
0134-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Lorenzo Foti na trase Rím - Luxemburg - Rím, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0123-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
196,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho v Bruseli, v termíne 28. - 29.2.2012.
0089-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
247,20 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho v Bruseli, v termíne 14. - 15.2.2012.
0117-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
931,20 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, Matteo Malvani, Robert Muhlegger a Dana Šimová v Luxemburgu, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0199-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
83,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár pre zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra Ing. Vieru Potankovú a Mgr. Danu Kévelyovú: "Priestupkové právo, ako súčasť správneho práva", v termíne 3 apríla 2012. Účastnícky poplatok za účastníka je 41,50 euro spolu 83 euro.
0187-12-EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
11 880,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace služby pre Úrad BSK, objekt Úrad BSK Sabinovská ul. č. 16 a objekt Jankolova ul. č. 6 Bratislava.
0197-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
87,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár "zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve", dňa 29.03.2012 v Senici pre 3 pracovníčky odboru financií. Účastnícky poplatok na jednu osobu je 29, - euro s DPH. Celkom 87, - euro s DPH.
0181-12-EO
objednávka
PosAm spol. s.r.o.
31365078
298,74 EUR
27.03.2012
Predmet: Inštalácia obrazu disku so softvérovým vybavením pre štátnu pokladnicu na oddelení účtovníctva.
0189-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 283,00 EUR
27.03.2012
Predmet: 1 ks tlačiarne pre sekretariát riaditeľa Úradu BSK podľa nasledovnej špecifikácie: Veľkokapacitné multifunkčné zariadenie - farebná tlač, skenovanie, kopírovanie, rýchlosť tlače 25 strán za minútu farebne, vytlačenie prvej strany do 13 sekúnd, formáty papiera A5-A3, vstupné zásobníky na 1000 listov, finišér, zásobník na 500 listov, zošívanie 50 listov, rozlíšenie 600 x 600 dpi, ďalšie funkcie: zabezpečená tlač, sieťové skenovanie do zložky, e-mailu, PDF súboru
K/0006/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
249 736,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Stavebné práce za 02/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
K/0005/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
864,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Za vypracovanie cenovej analýzy a stavebn. prác - ZoD Cyklomost
B/0310/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
26.03.2012
Predmet: Elektro. čítačky zn. Amazon Kindle 4,6" E-ink. displej, wifi-5 ks
B/0274/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.03.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2012
B/0273/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA
B/0272/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
320,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA
B/0271/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
170,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA
B/0270/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 333,70 EUR
26.03.2012
Predmet: Poplatky za 02/2012 - Voice VPN
B/0265/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
23,90 EUR
26.03.2012
Predmet: VS cestovný čas
B/0261/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. 03/2012
B/0255/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 30.1. - 26.2.2012
B/0254/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis výťahov za 02/2012
B/0238/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 03/2012 - Krásnohorská
B/0236/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
26.03.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 03/2012 - ul. Jankolova
B/0036/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
264,46 EUR
26.03.2012
Predmet: Preprava balíkov - Interact point VALENCIA
B/0026/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
260,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Ubytovanie p. Malvani, p. Šimová - 05.-06.01.2012-Lille-Francúzsko
2012-153-SOC
zmluva
Obec Budmerice
00304697
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby.
B/0262/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 02/2012
B/0258/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 02/2012
B/0227/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-28.02.2012-Hotel Tilia Pezinok
B/0225/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 02/2012
B/0224/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.01.2012-26.02.2012-Stará Ivánska cesta
B/0220/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 029,12 EUR
26.03.2012
Predmet: Strážna služba za 02/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/0216/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Spravodajský servis za 02/2012
B/0214/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2012
B/0198/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Za službu "Asistenčný program" - e-aukčný systém PROe.biz za obdobie 21.02.2012-20.02.2013
B/0213/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
26.03.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 20.02.2012
0103-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
463,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Letenka pre Matteo Malvani Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne od 18.-20.1.2012
0066-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta rafael Agostinho - 1.-4.2012 Videň-Rím-Viedeň, Taliansko
0173-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
3 126,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov v náklade 1350 ks
0104-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
130,80 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt počas pracovnej cesty v Madride od 19.-20.1.2012
0172-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
66,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie doručenia 10 kg balíka pre Interact Point Turku
0053-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
332,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup letenky: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Madrid-Viedeň v termíne od 19.-22.1.2012
0182-12-EO
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Školenie - aktualizačný seminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva" v sume 40 euro bez DPH, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2012 v Bratislave na Vysokoškolskom internáte UK Družba, Botanická 25. Seminára sa zúčastnia Ing. Zlata Penevová a p. Ľubica Burdzová.
0180-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
840,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti ocenenia zamestnancov zo škôl pri príležitosti Dňa učiteľov 2012.
0171-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
545,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň, v termíne 5.-8.3.2012.
0054-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
159,15 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Rím-Viedeň v termíne od 25.1.2012 do 5.2.2012
0183-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
160,91 EUR
22.03.2012
Predmet: Zakúpenie digitálneho fotoaparátu zn. Fujifilm Fine Pix XP30 s príslušenstvom (8GB SDHC karta + statív HAMA STAR 63)
0184-12-EO
objednávka
Jumping Joe
42254744
2 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Propagácia v rámci kurzov korčuľovania pre deti na ZŠ O. Nepelu formou: umiestnením erbu BSK v priestoroch konania podujatia, umiestnením erbu BSK na plagátoch v počte 3000 ks, umiestnením erbu BSK na sociálnej sieti facebook, umiestnením erbu BSK na web stránke JumpingJoe
0185-12-EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
11 658,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Seminár: "Novinky vo verzii PAM 27.01." v Bratislave dňa 23.3.2012 pre p. Beátu Kostickú
0135-12-EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
1 657,04 EUR
22.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov údržby a pracovníkov dopravy pre rok 2012 a to nasledovne: zateplená reflexná bunda 7x, bezpečnostná obuv zimná 7x, pracovné nohavice na traky 7x, pracovná blúza 7x, zateplená vesta 7x, bezpečnostná obuv letná 7x, pracovné rukavice 20 párov a pracovné tričká 14 párov.